目 录
第一部分岳阳经济开发区农村工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区农村工作部概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行情况；
2、负责全区内涉农事务的综合、指导、协调、规划、管理和服务等；
3、负责全区农业产业化、农业项目实施、农业保险、病虫害专业化防治、农村服务推广体系、负责新农村建设、扶贫开发的规划指导、综合协调和管理及农村环境整治等工作；
4、负责保护全区森林资源、生态建设和林业产业发展等工作；
5、负责全区防汛抗旱、水利工程规划、建设、水政水资源管理、城镇供水和水利经济管理等工作；
6、负责全区动物疫情防控监管、重大动物疫处置、畜禽水产品质量安全监测及检疫检验、标准化规模养殖生产监管、农产品质量安全监管等工作；
7、负责全区落实大中型水库移民后扶政策及移民后扶项目管理、移民产业开发等工作；
8、负责全区内农村党风廉政建设综合、协调、指导、监督，减轻农民负担工作，农村土地承包经营权发证、农村集体产权制度改革、村级财务管理、农民专业合作社和家庭农场等工作；
9、负责全区乡村振兴工作。
10、负责水政水保执法水资源管理、南湖巡查、农资市场管理、农产品质量安全管理和河长制办分室等工作；
11、负责全区农机驾驶员培训、农机监理及农机购机补贴落实、新车上户、年检年审及农机安全生产执法等工作；
12、负责全区的国家强制动物免疫效果实行、动物卫生检疫和病死动物无害化处理等工作。
13、完成上级业务主管部门、区工委、管委会交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济技术开发区农村工作部为正科级单位，现有正式干部职工36名、“三性”劳务派遣人员3名，离退休人员3人，内设7个科局室3个二级机构。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区农村工作部单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：部机关本级决算，含所属二级机构
第二部分 岳阳经济开发区农村工作部2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区农村工作部2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1782.38万元，与2020年相比，收、支总计各减少409.13万元，减少31.46%。主要是原因是项目预算相比2020年度减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计891.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入891.19万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计891.19万元，其中：农林水支出891.19万元，占100%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1782.38万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少409.13元，减少31.46%。主要是原因是项目预算相比2020年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出891.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少409.13万元，减少31.46%,主要是原因是项目预算相比2020年度减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出891.19万元，全部用于农林水（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为891.19万元，支出决算为891.19万元。全部用于农林水（类）支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出891.19万元，其中:人员经费653.52万元，占基本支出的73.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费237.66万元，占基本支出的26.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无公务接待费支出预算与决算。与上年相比持平，无公务接待费支出的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济开发区农村工作部2021年机关运行经费支出237.66万元。与年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2021年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
岳阳经济开发区农村工作部2021年度政府采购支出总额334.35万元，其中：政府采购货物支出20.97万元，占政府采购支出总额的6.27%；政府采购服务支出313.38 ，占政府采购支出总额的93.73%。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
农村工作部按规定开展了预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评都在98分以上。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
