目录
第一部分岳阳经济开发区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区民政局概况
一、 部门职责
1、宣传、贯彻、执行中央省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。
2、统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。
3、负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。
4、负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。
5、负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。
6、负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。
7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
8、负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。
9、负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。
10、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。
11、负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。
12、负责社区工作者的招录使用和管理工作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。
14、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。
15、负责本行业本领域的安全生产监管工作。
16、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳经济开发区民政局单位内设机构包括：办公室、基层事务办、社会事务办三个职能科室，下设二级机构社会救助管理办公室。目前，局机关现有在编干部职工12名，退休人员1人，劳务派遣人员15人。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、社会救助管理办公室、残联。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计559.58万元。与上年相比，增加90.35万元，增长19.25%，主要是因为养老示范点建设。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计547.46万元，其中：财政拨款收入547.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.27%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计559.58万元，其中：基本支出559.58万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计559.58万元，与上年相比，增加90.35万元,增长19.25%，主要是因为养老示范点建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出558.08万元，占本年支出合计的99.73%，与上年相比，财政拨款支出增加106.91万元，增长23.7%，主要是因为养老示范点建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出558.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出554.68万元，占99.39%；其他支出（类）支出3.4万元，占0.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为782.22万元，支出决算数为558.08万元，完成年初预算的71.35%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为290.22万元，支出决算为319.65万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为28元，支出决算为196.73万元，完成年初预算的142.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据包含行政区划和地名管理、老年福利、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出等项目经费。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为40万元，支出决算为28万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政专项审批仅拨款28万元。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的68.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政专项审批仅拨款10.3万元。
5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他民政事务开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出558.08万元，其中：人员经费421.99万元，占基本支出的75.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费136.09万元，占基本支出的24.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。与上年相比减少0.16万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.5万元；年初结转和结余0万元；支出1.5万元，其中基本支出1.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传福利彩票以及福利彩票亭的维修。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出136.09万元，比上年决算数减少27.77 万元，降低16.95%。主要原因是：本单位实行节约政策，压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门无会议费开支；开支培训费0.5万元，用于开展民政相关业务培训，内容为养老业务培训、残疾人业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额111.24万元，其中：政府采购货物支出29.98 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.26万元。授予中小企业合同金额111.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算管理要求，我局加强对财务预算的内部控制，规范财务预算编制、审批、执行、分析与考核，提高财务预算的科学性和严肃性，促进实现财务预算控制目标，财务部门认真负责组织财务预算的编制、审查、汇总、上报和下达，负责预算执行和日常流程控制。财务预算一经批准下达，各基层单位认真组织实施，财务部门对货币资金收支业务进行控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，严格控制支出风险。已纳入预算但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不办理支付。
所有的收支活动都归口到单位财务部门，实行统一核算、统一管理。严格执行工资发放的政策和标准，严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年本单位按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。从评价情况来看，我局按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2021年本单位在年初的预算范围内，围绕年初绩效目标不偏不移，严格按照相关规定进行预算执行。提高了项目资金的使用效益，保障了项目工作的正常运转。本单位2021年残疾人两项补贴区级配套、殡葬改革奖补和宣传、高龄补贴、城市低保配套、农村低保配套等重点绩效项目都按照年初申报的计划，稳步进行中，没有发现有偏差的情况。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
