目 录
第一部分岳阳经济开发区劳动局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区劳动局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市劳动和社会保障工作基本方针、政策及改革总体方案，结合全区实际，拟定具体改革方案；编制全区劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
2、组织实施国家和社会保险事业法律、法规，依法行使国家劳动和社会保险监督检查职权。
3、拟定促进全区城乡就业的办法和措施；规划、指导劳动力市场发展，组织建立、健全就业服务企业、再就业基地和承担就业安置任务的中小企业提供正常指导和服务；制订贯彻落实党和国家对国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的措施，组织实施再就业工程；制订全区农村剩余劳动力开发就业和跨地区就业政策的措施并组织实施；负责全区就业和再就业经费管理。
4、贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，组织拟定全区职业技能培训、鉴定、竞赛等具体办法并指导实施；建立职业资格证书制度，指导和监管职业技能鉴定机构。
5、拟定全区劳动关系调整的基本规则；组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作；负责全区劳动争议处理和劳动仲裁工作；负责全区劳动和社会保险信访工作；指导企业劳动管理工作，审核、发布地方性劳动定员定额标准；监督实施企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年特殊劳动保护政策。
6、贯彻执行国家和省、市有关养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策及标准并组织实施和监督检查；拟定全区社会保险的基本政策的稽核、征缴、支付、运营和管理的办法并组织实施；管理全区企业职工退休审批工作，指导养老保险社会化管理服务工作；管理养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作及县政府授权的其他社会保险工作；按分工承办企业职工工伤认定和劳动能力鉴定工作。
7、组织建立全区城镇社会保险服务体系；编制全区城镇社会保险基金预决算；对城镇社会保险基金管理实施行政监督和内部审计；制订全区城镇社会保险经办机构的管理规则，审定基金运管机构的资格并实施监督。
8、制定机关、事业、企业单位和社会团体的补充养老保险、完善医疗保险办法，审定有关机构承办补充保险业务的资格。
9、承担全区劳动和社会保险统计和信息工作，负责地方性劳动和社会保险领域标准化工作。
10、承办区工委、区管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区劳动局单位内设机构包括：5个科室、下设6个事业机构。内设5个科室，分别是办公室、计财人事科、劳动关系科(政策法规科、信访办)、社会保险科、基金监督科（信息中心），以及6个下属事业机构，分别是劳动保障监察大队、劳动就业服务中心、社会保险事业管理中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、工伤保险基金管理中心。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区劳动局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，我局下属二级机构不是独立核算的预算部门。
第二部分
岳阳经济开发区劳动局2021年度部门决算表
（见附表）
第三部分
岳阳经济开发区劳动局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1133.02万元，与2020年相比，减少467万元，下降29.19%。主要原因为：原我局下属二级机构医疗生育保险基金管理中心、乡居民医疗管理服务中心单设为岳阳经济技术开发区医保局，调转11人至医保局,人员经费相应减少，项目经费积极响应区财政大力压缩非生产性支出和专项经费政策压缩近65%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1133.02万元，其中：财政拨款收入1133.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1133.02万元，其中：基本支出1078.52万元，占95.19%；项目支出54.5万元，占4.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1133.02万元，与2020年相比，减少389万元，下降25.56%。主要是因为：原我局下属二级机构医疗生育保险基金管理中心、乡居民医疗管理服务中心单设为岳阳经济技术开发区医保局，调转11人至医保局,人员经费相应减少。根据《关于厉行节约反对浪费勤俭办一切事业的意见》岳发【2020】8号、《关于进一步树立过“紧日子”思想严格财政支出管理的通知》岳经办函【2020】27号等文件精神，大力压缩压缩非生产性支出和专项经费近65%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1133.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少389万元，减少25.56%,主要是因为：原我局下属二级机构医疗生育保险基金管理中心、乡居民医疗管理服务中心单设为岳阳经济技术开发区医保局，调转11人至医保局人员经费减少，项目经费积极响应区财政大力压缩非生产性支出和专项经费政策压缩近65%。（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1133.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1127.89万元，占99.55%；其他（类）支出5.13万元，占0.45%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1521万元，支出决算为1,133.02万元，完成年初预算的74.49%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 万元，支出决算为768.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为 万元，支出决算为54.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 综合业务管理（项）。
年初预算为 万元，支出决算为60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）。
年初预算为 万元，支出决算为200万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为 万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 信息化建设（项）。
年初预算为 万元，支出决算为9.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 万元，支出决算为12.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为 万元，支出决算为2.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
9、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。
年初预算为 万元，支出决算为5.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门补助部分经费缺口。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,078.51万元，其中:
人员经费688.38万元，占基本支出的63.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费390.13万元，占基本支出的36.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务车外出；与上年持平，主要原因为两年均无公务车外出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%，因公出国（境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组岳阳市财政局0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾16人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车燃料费、车辆维修费、车辆保险费等支出，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出390.13万元。比年初预算数增加315.42万元。增长522.19%，主要原因是：年初预算项目支出未细化。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.16万元，其中一般公共预算财政拨款支出0.16万元，人数约18人次，内容主要为上级部门来我局进行督导、检查、调研会议；2021年本部门开支培训费1.61万元，用于开展新闻宣传业务培训，人数4人，内容为新闻宣传业务培训；无节庆、晚会、论坛等赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，区劳动局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0套（中央空调）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2021年度，我局严格执行《财务制度》，加强财务管理和内部监督，严格控制开支范围和标准，基本达到预期绩效目标。
2021年，全区城镇新增就业5871人，完成年任务5800人的101.22%,城镇失业率控制在0.87%；创业培训人数329人，完成全年培训任务300人的110%；新认定就业见习基地7家，完成就业见习补贴74人，完成全年任务20人的370%；在全省率先出台《岳阳经开区职业技能提升行动项目制培训实施办法》等文件，今年开展技能培训1941人次，其中农村劳动力922人次，占目标任务600人次的153.6%；新增创业主体3499家，其中，企业1481家、个体商户1998家、农村合作社20家，带动就业5613人；为78个创业主体发放创业贷款1627万元，关联带动就业800余人。
全区今年新增被征地农民参保2045人，其中选择参加职保151人，选择参加居保1894人；今年已享受缴费补贴1698人，筹集征地农民社保费2826.59万元。
机关养老完成了对区退休人员679人原试点退费；共计退改革前社保个人缴费700多万元，建立完善了职业年金的虚账记实工作，积极配合区自规局、房产所等四个事业单位划转接续工作，在“回头看”专项整治工作中完成整改率100%。全区共有78家单位参保，2737名在职参保人员，已征养老金3189万元、职业年金888万元；退休计有691人，应支付退休费3683万元，已发放3683万元，发放率100%。
以上所有指标均提前超额完成省市目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
根据2021年决算执行情况来看，我部门对项目合理安排落实、总投入、调整情况等绩效情况进行分析，我部门在部门整体支出绩效评价评分表为优。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十三、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
