目录

　　第一部分XX单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 

　　岳阳经济技术开发区教育文体工作局概况

　　一、 部门职责

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　(1)、贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，综合管理全区基础教育、学前教育、成人教育、职业教育、特殊教育、网络教育。组织实施普及九年制义务教育。      

　　(2)、研究提出全区教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划。

　　(3)、安排部署全区教育系统的安全工作、经费管理、人事管理。

　　(4)、负责各级各类学校的思想道德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

　　(5)、按照有关要求，建设公共文化服务体系，协助完成农家书屋工作，落实“扫黄打非”责任制，依法对辖区范围内文化、新闻出版、广电、体育旅游及经营单位和个人的经营活动进行监督检查。

　　2．机构情况，2021年本单位共有内设机构8个,分别是办公室、基础教育办公室、学校安全办公室、人事培训办公室、财务审计室、教育督导室、文化广电新闻科、体育旅游科由组成。

　　3．人员情况。2021年本单位年未实有人数29人，比上年变动了0人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

　　(1)喜迎“一百年”，夯实党的全面领导。

　　(2)立足“双减年”，教育发展回归本心。

　　(3)坚定“提质量”，教育质量稳步提升。

　　(4)紧扣“项目年”，学校建设有力推进。

　　(5)坚持“先发展”，基教十条落实落细。

　　(6)奏好“平安曲”，平安创建和谐有序。

　　(7)围绕“惠民生”，社会事业持续优化。

　　(8)聚焦“转作风”，教育风气激浊扬清。

　　2022年工作思路

　　(1)始终坚持党建全面引领。

　　(2)始终坚持教育优先发展。

　　(3)始终坚持高质量发展。

　　(4)始终坚持安全至上。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区教育体育局单位内设机构包括：办公室、基础教育办公室、学校安全办公室、人事培训办公室、财务审计室、教育督导室、文化广电新闻科、体育旅游科由组成。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区教育体育局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区教育体育局

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：                                                                                                                               公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开08表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计952万元。与上年相比，增加（减少）-1056万元，增长（减少）-47.41%，主要是因为去年年初预算将学校建设项目资金误拨到教文局今年没有了。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计944万元，其中：财政拨款收入944万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计952万元，其中：基本支出952万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计952万元，与上年相比，增加（减少）-1056万元,增长（减少）-47.41%，主要是因为去年年初预算将学校建设项目资金误拨到教文局今年没有了。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出952万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-1056万元，增长（减少）-47.41%，主要是因为去年年初预算将学校建设项目资金误拨到教文局今年没有了。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出952万元，主要用于以下方面：人员经费支出671万元，占70.48%；公用经费完成281万元，占29.52%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为952万元，支出决算数为952万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、教育支出。

　　年初预算为950万元，支出决算为950万元，完成年初预算的100%。

　　2、卫生健康支出。

　　年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出952万元，其中：人员经费671万元，占基本支出的70.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费281万元，占基本支出的29.52%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费及其他费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出280万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）-28万元，增长（降低）-10%。主要原因是：经费缩减。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费13.87万元，；开支培训费5.7万元，。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度XXX、XXX 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度XXX、XXX 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对“XXX”“XXX”等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

　　项目绩效自评综述：无项目绩效。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分

　　附件

　岳阳经济技术开发区教育文体工作局2021年度部门决算公开附表.XLS