目录
第一部分岳阳火炬创业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳火炬创业服务中心概况
一、 部门职责
（一）负责整合全区创新创业资源，构建创新创业体系，打造创新创业孵化链条；
（二）制订国家级岳阳火炬创业中心（包括电子商务产业园、留学人员创业园、孵化基地、众创空间等）发展规划以及孵化企业进驻优惠政策和管理办法；
（三）负责管理区内各类创业孵化基地，并组织对孵化期内企业进行综合考核考评；
（四）负责岳阳火炬创业服务中心、岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园、众创空间、区创业孵化基地、标准厂房及装备产业园的项目招商和企业孵化服务，组织项目入园会审，并负责签订项目入园孵化协议；
（五）负责为区内各类园区提供项目引进、项目申报、产业培育、科技成果转化、企改、产学研合作、创业辅导、创业就业培训、投融资对接及上市辅导等孵化服务；
（六）积极开展“双创”活动，举办创新创业大赛；组织企业参广州留学人员交流会等大型展会活动；
（七）负责科技部科技企业孵化器年度数据统计工作，科技部、科技厅对国家级科技企业孵化器的综合考核考评工作；
（八）负责国家商务部、湖南省商务厅对“国家级电子商务示范基地”的综合考核考评工作；
（九）负责湖南省湖南省人力资源与社会保障部厅对留学人员创业园的综合考核考评工作；
（十）负责湖南省商务厅对“湖南省服务业集聚区”的综合考核考评工作；
（十一）负责创业园区非公党建及团组织工作；
（十二）负责上级领导安排的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳火炬创业服务中心内设机构包括：办公室、招商部、物管部、园区管理部及财务室等共5个服务部门。
（二）决算单位构成。岳阳火炬创业服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：阳火炬创业服务中心本级，无附属单位。
第二部分 岳阳火炬创业服务中心2021年度部门决算表（见附表2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为418.69万元。与2020年相比，收、支总计各增加196.18万元，增长88.17%，主要是因为新增创业大楼及96套公租房项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计418.69万元，其中：财政拨款收入418.69万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计418.69万元，其中：基本支出215.74万元，占51.53%；项目支出202.95万元，占48.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为418.69万元，与2020年相比，收、支总计各增加196.18万元，增长88.17%，主要是因为新增创业大楼及96套公租房项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出418.69万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加210.18万元，增长100.8%，主要是因为新增创业大楼及96套公租房项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出418.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出418.69万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为394.18万元，支出决算数为418.69万元，完成年初预算的106.22%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为154.18万元，支出决算为189.44万元，完成年初预算的122.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作内容增加，工作经费增加.
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为240万元，支出决算为202.95万元，完成年初预算的84.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政下达专项资金接近年末，单位未能按预算进度支付相关项目费用。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作内容增加，工作经费增加.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出215.74万元，其中：人员经费150.05万元，占基本支出的69.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费65.68万元，占基本支出的30.45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的48%，其中：
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.34万元，减少34.95%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量的支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占100%,无因公出国（境）费支出决算及公务用车购置费及运行维护费支出决算数。其中：
1、无因公出国（境）费支出决算数。
2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组7个、来宾28人次（精确到个位数），主要是用于引进企业，以及入驻企业来园区考察的公务接待费用。
3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
岳阳火炬创业服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额515.57万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出355.44万元、政府采购服务支出160.13万元。授予中小企业合同金额515.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告随同部门决算一同公开，作为附件。见附件1
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人.
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
第五部分 附件
附件1.2021年度岳阳火炬创业服务中心整体支出绩效评价自评报告
附件1：2021年度岳阳火炬创业服务中心整体支出绩效评价自评报告.doc
附件2.2021年度岳阳火炬创业服务中心部门决算公开表格
