目录
第一部分 岳阳市公安局经济技术开发区分局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市公安局经济技术
开发区分局概况
一、部门职责
岳阳市公安局经济技术开发区分局是岳阳市公安局垂直管理的城区公安分局，主管岳阳市经济技术开发区公安警务工作的政府工作职能部门。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市公安局经开区分局单位内设机构包括：纪委、政工室、工会、办公室、警务保障室、侯问室、情报中心、重点工程协调办8个科室；刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、科信大队、法制大队、国保大队、人口大队、反恐大队、巡特警大队11个大队；八字门派出所、金凤桥派出所、西塘派出所、康王派出所、三荷派出所、木里港派出所6个派出所。现有在职全额编制人数161人，协辅警240人；退休38人。
（二）决算单位构成。
岳阳市公安局经开区分局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7722.29万元。与上年相比，减少816.51万元，减少9.56%，主要是因为2021年经开区项目绩效财政已拨款但未在2021年发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7430.09万元，其中：财政拨款收入7128.29万元，占95.94%；其他收入301.8万元，占4.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7258.2万元，其中：基本支出5253.11万元，占72.37%；项目支出2005.1万元，占27.63%（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7210.15万元，与上年相比，减少182.32万元,减少2.47%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。主要是因为2021年基建拨款较2020年少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7210.15万元，占本年支出合计的100%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。与上年相比，财政拨款支出增加485.03万元，增长7.21%，主要是因为金凤桥消防站建设资金600万。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7210.15万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出7204.15万元，其中行政运行5239.15万元，执法办案84万元，其他公安支出1880.99万元，占99.92%；卫生健康（类）支出6万元，其中突发公共卫生事件应急处理6万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为5404.88万元，支出决算数为7210.15万元，完成年初预算的133.4%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为4961.68万元，支出决算为5239.15万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年政府综合绩效和2020年综治奖、2021年交警大队项目绩效工资及辅警人员经费。
2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为60万元，支出决算为84万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：分局加大执法办案力度，费用增加。
3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为383.2万元，支出决算为1880.99万元，完成年初预算的490.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付木里港派出所、康王派出所及金凤桥消防站三个工程项目建设款。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5253.1万元，其中：
1、人员经费4527.42万元，占基本支出的86.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
(1) 工资福利支出4517.05万元，主要用于在职干警的工资及奖金补助的发放（包括基本工资1295.76万元，津贴补贴318.76万元，奖金747.4万元，绩效工资382.51万元，基本养老保险及职业年金缴费204.28万元,职工基本医疗保险缴费102.74万元，其他社会保障缴费21.06万元，住房公积金278.83万元，医疗费0.04万元，其他工资福利支出1165.66万元），占基本支出的85.99%。
(2) 对个人和家庭的补助10.37万元，主要用于离退休干警工资及津补贴的发放（包括退休费6.8万元，生活补助1.17万元、奖励金2.4万元），占基本支出的0.2%。
2、公用经费725.68万元，占基本支出的13.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(1) 日常公用经费678.37万元，主要用于单位日常运转及办案维稳等开支（包括办公费55.63万元、印刷费13.72万元、水费5.57万元、电费48.93万元、邮电费9.9万元、差旅费5.29元、维护（修）费19.94万元、培训费2.38万元、专业材料费80.69万元、被装购置费11.59万元、工会经费47.88万元、福利费26.14万元、公务用车运行维护费21.7万元、其他交通费用130.26万元、其他商品和服务支出198.76万元），占基本支出的12.91%。
(2) 资本性支出47.31万元。其中办公设备购置45.37万元，其他资本性支出1.95万元，占基本支出的0.9%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为109万元，支出决算为97.47万元，完成预算的89.42%，其中：（报表中无三公经费表）
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，由于预算为0万元，无法计算百分比，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，由于预算为0万元，无法计算百分比，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为106万元，支出决算为97.47万元（车辆运维费21.7万元，其他交通费用中包含车辆运维费51.8万元，车辆购置费24万元），完成预算的91.95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。与上年相比减少103.85万元，减少82.74%,减少的主要原因是减少了公务用车购置数量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0万元,因公出国（境）费支出0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算97.47万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2、公务接待费支出决算0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97.47万元，其中：公务用车购置费24万元，岳阳市公安局经济技术开发区分局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费73.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出725.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少135.99万元，降低16.7%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。（经费支出从678万修改成725万元，无上年预算数，要修改黄色的）
十一、一般性支出情况
2021年本部门无会议费开支；开支培训费2.38万元，用于开展民警警务培训，人数45人，内容为民警警务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额557.05万元，其中：政府采购货物支出287.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.3万元。授予中小企业合同金额287.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额287.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车25辆；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备2台。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我局加强对财务预算的内部控制，规范财务预算编制、审批、执行、分析与考核，提高财务预算的科学性和严肃性，促进实现财务预算控制目标，财务部门认真负责组织财务预算的编制、审查、汇总、上报和下达，负责预算执行和日常流程控制。财务预算一经批准下达，各基层单位认真组织实施，财务部门对货币资金收支业务进行控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，严格控制支出风险。已纳入预算但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不办理支付。
所有的收支活动都归口到单位财务部门，实行统一核算、统一管理。严格执行工资发放的政策和标准，严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年本单位按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。从评价情况来看，我局按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2021年本单位在年初的预算范围内，围绕年初绩效目标不偏不移，严格按照相关规定进行预算执行。提高了项目资金的使用效益，保障了项目工作的正常运转。重点绩效项目主要有木里港派出所建设、康王派出所建设、金凤桥消防站建设，木里港派出所已建成投入使用；康王派出所按进度正在建设中；金凤桥消防站按进度正在建设中。2021年本单位重点绩效项目都按照年初申报的计划，稳步进行中，没有发现有偏差的情况。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
