目 录
第一部分岳阳经济开发区发改局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区发改局概况
一、部门职责
1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资。
2、负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报；按权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，对区内固定资产投资项目进行节能评估和审查；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订全区综合性产业政策和重要产业发展规划。
3、负责区内招标投标活动的指导、协调和监督；统筹全区建成小康社会推进工作，指导和协调业务工作；负责全区工业经济日常运行监测，指导、协调和服务工业企业；协调推进全区新型工业化、培育发展战略性新兴产业工作；推进信息化工作工作。
4、拟订全区流通领域市场体系等方面的政策；牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作；承担全区商务系统统计及其信息发布工作。负责全区社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
5、促进经开区外向型经济发展、促进经开区科学技术水平素质建设。各类科技计划、高新技术企业、创新平台，人才团队及科技奖励的申报等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区发改局单位内设机构包括：综合科（加挂优化办牌子）、发展和改革科（对外称局）、统计科（对外称局）、工业和信息化科（对外称局）、商务科（对外称局）、科技科（对外称局）、科协协会、产业发展科、金融工作办公室；1个下属二级机构，即社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区发改局单位2021年部门决算汇总公开单位构成为局机关本级决算,我局下属二级机构社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）不是独立核算的预算单位。
第二部分 岳阳经济开发区发改局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区发改局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1386.56万元，与2020年相比，收、支总计各减少618万元，下降30.83%。主要原因是专项经费减少，另减少了政府性基金预算财政拨款。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1314.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1314.2万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1386.56万元，其中：基本支出1326.31万元，占95.65%；项目支出60.25万元，占4.35%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1386.56万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少606万元，下降30.4%。主要原因是专项经费减少，另减少了政府性基金预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1386.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少473万元，下降25.45%,主要原因是专项经费减少，另减少了政府性基金预算财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1386.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1371.27万元，占98.9%；科学技术（类）支出8.59万元，占0.62%；商业服务业等（类）支出6.7万元，占0.48%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1500.57万元，支出决算为1,386.56万元，完成年初预算的0.92%。其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为700.57万元，支出决算数为1005.17万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资福利及公用经费支出增加。
2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为233万元，支出决算数为60.25万元。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。
3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）机关服务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为16.78万元。决算数小于预算数的主要原因是为年中追加经费。
4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）年初预算数为42万元，支出决算数为204.56万元，决算数大于预算数的主要原因是有年中追加经费及上年未使用完的指标经费。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为125万元，支出决算数为84.51万元。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。
6、科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为400万元，支出决算数为5.59万元。决算数小于预算数的主要原因是大部分经费由区财政局直接下拨企业，小部分经费在我局支出。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)年初预算数为0万元，支出决算数为3万元。决算数大于预算数主要原因是此笔经费为年中上级下达2020年产业链工作考评奖励资金。
8、商业服务就业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为6.7万元。决算数大于预算数主要原因是为年中上级下达的专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,326.31万元，其中:
人员经费741.82万元，占基本支出的55.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费584.48万元，占基本支出的44.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.49万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.49万元，其中：其他国内公务接待支出0.49万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次7个、接待人次38人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出584.48万元。比年初预算数增加501.71万元。增长606.15%，主要原因是：年初预算项目支出未细化。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费为0.5万元，用于开展全区人口变动抽样调查业务工作培训、开展全区社会研发投入统计培训会，人数104人，内容为召开2021年全区人口变动抽样调查业务工作培训班、全区社会研发投入统计培训。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2021年度，我局严格执行《财务制度》，加强财务管理和内部监督，严格控制开支范围和标准，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我局没有项目纳入重点绩效评价范围。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度岳阳经济开发区发改局部门决算公开表格
