目 录
第一部分岳阳经济技术开发区征收安置工作局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳经济技术开发区征收安置工作局概况
一、部门职责
岳阳经济技术开发区征收安置工作局，主要负责宣传上级安置房建设的有关政策，制定全区拆迁安置房建设计划并组织实施；负责全区安置房项目接收及安置房分配，组织协调管委会指定的与拆迁安置工程配套的项目开发；负责拆迁安置工程财务管理，负责全区还建安置土地储备。负责全区集体土地上拆迁房屋的人口补偿认定工作，负责全区安置房（宅基地安置）资格审查工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
根据编委核定，我局内设机构情况：内设7个科室：办公室、财务室、安置科、工程科、人口认定室、信息法规室、征拆管理中心，全额拨款事业单位。
（二）决算单位构成
人员情况：年初在编在岗人员22名，抽调人员2人，临聘人员6人；2018年、2019年已有2人办理退休手续，年底在编在岗人员22人，岳阳经济技术开发区征收安置工作局决算单位汇总公开单位构成包括：局机关本级决算；并设立二级机构岳阳经济技术开发区征收与补偿事务管理中心。
我局2021年部门决算汇总公开单位只有局机关本级。决算报告编制范围包括本级。
第二部分 岳阳经济技术开发区征收安置工作局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区征收安置工作局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1478.13万元，与2020年相比，收、支总计各减少3044万元，下降67.32%。收入比上年减少的原因主要是核减了2021年度已建成安置小区物业管理经费用。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1472.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.3万元，占72.2%；政府性基金预算财政拨款收入409.4万元，占27.8%；
三、支出决算情况说明
本年支出总计1478.13万元，其中：城乡社区支出692.4万元，自然资源海洋气象等支出748.03万元，灾害2021年度支出合计1478.13万元，其中：基本支出1478.13万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1478.13万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3026万元，下降67.18%。收入较上年减少的原因主要是已建成安置小区管理经费的支出、扶贫帮困费用的等支出，支出较上年减少的主要原因是已建成安置小区经费的开支在2020年进行了结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1068.73万元，占本年支出合计的72.3%。与2020年度相比，财政拨款支出减少930万元，下降46.52%，主要原因是主要是财政拨款中，把项目建设资金放在了行政拨款帐户临时过渡一收一付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1068.73万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出283万元，占26.48%；然资源海洋气象等（类）支出748.03万元，占69.99%；灾害防治及应急管理（类）支出37.7万元，占3.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,068.73万元，完成年初预算的0%。其中：原因安置还建项目资金通过一般公共预算财政拨款进行帐户后，再转入安置项目建设资金，为安置建设资金通过一般公共预算拨款帐户转出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,068.73万元，其中:
人员经费667.55万元，占基本支出的62.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费401.18万元，占基本支出的37.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金预算财政拨款收入409.4万元,年初结转和结余0元万元,本年支出409.4万元,其中：基本支出409.4万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0元万元, 具体情况如下：本年支出950万元,占本年支出合计的64.27%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2021年度财政拨款收入合计1499.48万元，与上年相比减少了67.51%，财政拨款支出合计1478.13万元。
为了切实做好财政绩效管理工作，进一步加强制度建设，围绕做真绩效目标，做实绩效监控，做深绩效评价，切实强化支出责任。预算绩效管理工作取得新成效：根据岳经工会纪[2018]23号文件精神，为进一步加快解决我区历史以来已拆迁户住房问题，多途径缓解全区安置压力，切实推动民生问题有效解决，维护社会和谐稳定，按照岳经办函[2018]47号<岳阳经济技术开发区关于对成本安置房安置资格货币补偿的实施方案>，已分两批次在通海路、金凤桥、木里港管理处范围内买断安置资格163户预计拨付资金3879、74万元，有的放矢的开展全年工作。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监管。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，并在此基础上形成自评报告。五是强化绩效评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的对接。六是建立健全绩效管理工作机制，明细职责分工，努力提高绩效管理水平。相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在开发区门户网站进行了公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评情况综合得分96分．
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
一年来，我局通过规范化、科学化对重点绩效管理工作取得较好的成效，在项目绩效评价得分为97分。
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度机关运行经费支出401.18万元。比年初预算数减少554.24万元。下降58.01%，主要原因是：下降的主要原因是人员行政经费的增加。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十八、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2021年度岳阳经济技术开发区征收安置工作局部门决算公开表格。
