2023年度部门预算
2023年5月
目录
第一部分 岳阳经济技术开发区木里港管理处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出)(按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出)(按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出)(按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出)(按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳经济技术开发区木里港管理处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管理委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。
（二）机构设置
木里港管理处内设15个办公室，下设6个部门，现有人数110 人。其中：在职编制74人，劳务派遣人员31人，公益性岗位3人，财政供养人员1人，借调1人。机构设置为：机关、计生办、民政办、就业和社会保障站、经管站、控违办等。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、木里港管理处本级
2、木里港管理处机关、工会、民政、劳保、禁违、经管、卫计等7个部门单位,羊角山社区、新华、新元、木里港、红旗和南港6个社区（居民委员会）。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。因财政只保障本年人员经费，本单位2023年没有对个人和家庭的补助、商品和服务支出、“三公”经费和政府性基金预算支出，也没有国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出、专项资金预算和项目支出绩效，所以公开的附件10-21表均为空。收入为一般公共预算收入，包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1091.17万元，其中一般公共预算1091.17万元，即经费拨款1091.17万元。（数据来源见表2，本部门2023年没有对个人和家庭的补助、商品和服务支出、“三公”经费和政府性基金预算支出，也没有国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出、专项资金预算和项目支出绩效，所以公开的附件10-21表均为空。）收入较去年减少1553.83万元，主要是因为财政只保障人员经费，无机关运行经费和项目经费。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1091.17万元，其中社会保障和就业支出91.91万元，城乡社区支出901.86万元，住房保障支出97.41万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表3）。支出较去年减少1553.83万元，主要是因为财政只保障人员经费，无机关运行经费和项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1091.17万元，其中:社会保障和就业支出91.91 万元，占8.42 %；城乡社区支出901.86万元，占82.65%；住房保障支出97.41万元，占8.93%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1091.17万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2023年度本部门无项目预算。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年因财政只保障人员经费，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年因财政只保障人员经费，无“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
本部门2023年因财政只保障人员经费，无一般性支出。
（四）政府采购情况
本部门2023年因财政只保障人员经费，无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
木里港管理处2023年度整体支出预算绩效目标：
1出勤到岗，严格遵守考勤制度，坚守岗位，勤奋工作。
2、切实履行岗位职责，严格依法行政，优质服务，高效办事。
3、加强厉行节约，确保“三公”经费支出“零”增长。
4、救助对象准确率不低于98%。
5、乡镇联村干部对村（社区）工作指导每月不低于2次。
6、城市低保月人均救助水平不低于省为民办实事的考核标准。
7、无集体上访和重复上访，及时处理群众信访诉求。信访群众满意率达到95%以上。
8、严格遵守“收支两条线”管理。
9、推进城镇化基础建设，推进财政收支预算管理科学化、规范化、精细化。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 木里港管理处2023年度单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出)(按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出)(按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出)(按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出)(按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
