目  录

　　第一部分  2023年部门预算说明

　　第二部分 2023年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。

　　（二）机构设置

　　西塘镇人民政府内设24个办公室，下设10个部门现有人数244人。其中：在职编制158人；公益性岗位1人、劳动派遣人员73人。机构设置为：机关、计生办、农技、农机、畜牧、林业、水电、广播、企业、文化、就业和社会保障站、经管站、控违办等。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：西塘镇人民政府由机关、农技、农机、畜牧、林业、水电、广播、企业、文化、敬老院、就业和社会保障站、经管站、控违办、安监办、工会和19个村（社区）组成。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3189.32万元，其中，一般公共预算拨款3189.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少5339.68万元，主要是因为本年度仅预算了人员经费。

　　（二）支出预算

　　2023年本部门支出预算3189.32万元，其中，社会保障和就业支出247.79万元，农林水支出2677.06万元，住房保障支出264.47万元。支出较去年减少5339.68万元。支出较去年减少5339.68万元，主要是因为本年度仅安排了人员经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3189.32万元，其中，社会保障和就业支出247.79万元，占8%；农林水支出2677.06万元，占84%；住房保障支出264.47万元，占8%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3189.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年机关运行经费0万元，主要原因是本年度未列预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年西塘镇人民政府“三公”经费预算数0万元。与2022年相同。

　　（三）一般性支出情况

　　2023年本部门会议费预算0万元，本年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，本年度本单位未安排政府采购预算。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月底，西塘镇没有公务车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2022年度西塘镇未计划处置或新增车辆以及没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3189.32万元，其中，基本支出3189.32万元，项目支出0万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2023年6月6日

　　第二部分  2023年单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。