目录

　　第一部分  2023年部门预算说明

　　第二部分 2023年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

　　2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移发开发、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策；

　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

　　7、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，康王乡人民政府包括政府机关（含财政所、司法所）及敬老院1个事业机构，全乡10个村（社区）村（居）民委员会。

　　二、部门预算单位构成

　　康王乡人民政府包括政府机关（含财政所、司法所）及敬老院1个事业机构，全乡10个村（社区）村（居）民委员会。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2023年预算收入为2021.42万元，系经费拨款，低于2022年预算收入，原因是财政紧张，压缩各项收入开支。

　　（二）支出预算

　　2023年预算采取从紧从严原则，预算支出2021.42万元，比上年减少9.6%，具体原因是过“紧日子”，倡导厉行节约，进一步压缩禁拆治违工作、环境卫生整治等方面的支出，压缩各项支出，保障单位机构正常运转，确保“保运转，保民生，保工资”。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出：2023年预算支出2021.42万元

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年预算机关运行经费208万元，比2022年减少205万元，减少50%。主要原因是进一步压缩会议费、培训费和其它福利费。会议费、培训费中不安排节庆、晚会论坛、赛事等活动。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2023年“三公”经费预算数0万元其中，因公出国（境）费无，公务用车购置及运行费无。

　　（四）政府采购情况

　　本年度没有政府采购预算

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　国有资产严格按国资局的相关规定及时清查，建立台账。截至2023年5月31日，本单位年末无车辆；无单价50万元以上通用设备台（套）；无单价100万元以上通用设备台（套）。

　　（六）预算绩效目标说明

　　康王乡2023年度整体绩效主要工作任务实现的目标：

　　目标1：出勤到岗，严格遵守考勤制度，坚守岗位，勤奋工作。

　　目标2：依法行政，切实履行岗位职责，严格依法行政，优质服务，高效办事。

　　康王乡2023年度整体绩效指标：

　　指标1：无集体上访和重复上访，及时处理群众信访诉求。

　　指标2：信访群众满意率达到95%以上。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2023年单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。