目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
1.职能职责
负责全区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、工资、考核、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；承担管理权限内的干部任免工作；负责直属机关党组织工作。
2.机构设置
内设机构包括：综合科、干部组织科、人事科、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、考核工作领导小组办公室、公务员管理科、工资福利科、基层党建工作领导小组办公室、党员教育管理科、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室，下设人力资源服务中心。
二、单位预算单位构成
人力资源服务中心作为组织工作局下设机构，纳入2023年单位预算编制范围。
三、单位收支总体情况
1.收入预算
2023年本单位收入预算3606.34万元，其中，一般公共预算拨款3606.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表15-17（政府性基金预算）、表18（国有资本经营预算）、表19（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少868.51万元，主要原因是落实过“紧日子”相关文件精神，进一步压缩项目经费。
2.支出预算
2023年本单位支出预算3606.34万元，其中，一般公共服务支出3495.53万元，社会保障和就业支出45.13万元，卫生健康支出17.98万元，住房保障支出47.7万元。支出较去年减少868.51万元，主要原因是落实过“紧日子”相关文件精神，进一步压缩项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3606.34万元，其中，一般公共服务支出3495.53万元，占96.93%；社会保障和就业支出45.13万元，占1.25%；卫生健康支出17.98万元，占0.5%；住房保障支出47.7万元，占1.32%。具体安排情况如下：
1.基本支出：2023年基本支出年初预算数为706.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2.项目支出：2023年项目支出年初预算数为2899.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：关工委专项经费支出24万元、老年保健专项经费4万元、老年科协专项经费4万元、党建经费4.23万元、党员档案室专项经费10万元、党员干部教育培训及考核考察专项经费50万元、档案室信息化管理及事业单位岗位设置经费30万元、各类工作人员引进专项经费30万元、全区党支部“五化”建设专项经费30万元、全区干部职工年度考核优岗经费30万元、全区绩考工作专项经费10万元、全区两新党建和城市党建专项经费30万元、驻村干部保险专项经费1.98万元、2023年村（社区）运转保障经费2534.2万元、村（社区）综合服务平台建设专项经费30万元、全区老干活动经费47万元、社区惠民和服务群众专项经费30万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年本单位机关运行经费61.32万元，比上年增加24.87万元，增长68.23%，主要原因是离退休公用经费和党建经费、工会福利和福利费在2023年纳入机关运行经费统计。
2.“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年维持不变。
3.一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4.政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额149万元，其中工程类0万元，货物类51万元，服务类98万元。
5.国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2017年12月31日，本单位车改完成后，没有车辆。
截至2022年底，本单位没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
6.预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3606.34万元，其中，基本支出706.93万元，项目支出2899.41万元，详见附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
