目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传部主要负责理论学习宣传；负责引导社会舆论；指导协调新闻报道和发布工作；负责新闻网站建设和信息管理；负责群众性精神文明创建活动；负责文化、新闻出版、版权、电影管理、旅游等工作。归口管理文学艺术界联合会工作。
（二）机构设置
现有人数12人其中：在职编制6人；退休1人。其中：正科级领导职数2人,副科级领导职数1人，科员3人，借调人员1名，临聘等4人，本部门无内设科室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算342.88万元，其中，一般公共预算拨款342.88万元，本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算342.88万元，其中，一般公共服务342.88万元，一般公共服务支出科目319.42万元， 社会保障和就业支出9.56万元， 卫生健康支出3.66万元， 住房保障支出10.23万元，支出较去年预算481.86万元减少138.98万元，主要是因为：按财政要求开支减少，费用压减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算342.88万元，其中，一般公共服务支出319.42万元，占94%； 社会保障和就业支出科目支出9.56万元，占2%，卫生健康支出3.66万元，占1%，住房保障支出10.23万元占3%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为137.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为205.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中： 《华声在线》合作经费专项支出5万元，《经开区新闻》电视栏目合作宣传40万元，《新华社湖南站》合作经费15万元，《岳阳经开区》合作经费20万元，（工委）中心组学习经费5万元，编制在10人以下的一级预算单位专项补助5万元，党建经费0.86万元，党史联络协会活动经费2万元，红网岳阳站（经开区时刻、掌上岳阳经开区）合作经费20万元，湖南日报新湖南（经开区频道）合作经费15万元，深化文明城市建设宣传工作经费16万元， 诗词楹联书法协会活动经费2万元，网络综合治理体系建设工作经费10万元，舆情监管及网络文明传播工作经费10万元，岳阳经济技术开发区文化旅游广电局工作经费20元，岳阳日报社（江湖那些事）合作经费5万元，岳阳日报社（岳阳经开区）周刊合作经费15万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门的机关运行经费13万元，比上一年机关运行经费18.55万元，减少5.55万元，。主要原因是科目变更，费用列入了项目支出。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门单位无“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额200万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类200万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为342.88万元，其中，基本支出142.88万元，项目支出200万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
