目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区卫生健康局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分
岳阳经济技术开发区卫生健康局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.拟订全区农村卫生和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，指导全区基层卫生服务体系建设；组织实施国家基本公共卫生服务项目；负责全区乡村医生的管理工作；监督指导基层卫生政策的落实。
2.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟订并组织实施全区药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理医疗机构网上药品集中采购交易活动；负责建立基本药物医疗机构首选和检测评估制度。
3.提出医疗服务和药品价格政策的建议。
4.负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生健康的监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，督办重大违法案件，指导规范综合监督执法行为；文明创建、安全生产、公共场所办证工作。
5.市卫生监督中心职能，指导和监督社会抚养费征收和管理。
6.承担出生人口性别比综合治理工作，查处计生信访。
7.组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、地方标准、医务人员执业标准和服务规范；拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理工作；拟订全区医疗机构评审评价办法，监督指导全区医疗机构评审评价；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并督促实施；负责医疗行业作风建设和纠风工作；负责医疗纠纷调解处理工作。
8.承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作；根据授权，统一受理、承办和组织本单位（系统）所有行政许可、再生育证审核工作、年检年审及政务服务等事项。
9.拟订全区中医药事业发展规划并组织实施；拟订全区中医药工作的管理办法；指导全区中医服务体系建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；负责全区中医药、中西医结合科研工作；推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。
10.拟订全区卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范，承担卫生健康科普宣传、新闻和信息发布。
11.拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、医学重点学科和科研基地建设，负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学院校教育，开展住院医师规范化培训和专科医师培训；负责全区卫生健康专业技术人员岗位培训工作。
12.研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议；完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。
13.组织实施妇幼卫生健康技术服务政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼卫生健康技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省和市级妇幼健康服务项目，指导全区妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术健康技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作。
14.贯彻执行全国爱国卫生工作的政策和法律法规。拟订全区爱国卫生工作中长期规划并组织实施。统筹协调区爱国卫生运动委员会和各成员单位工作责任的落实。组织开展卫生创建和城乡环境卫生评价工作，组织推进健康城区、健康村镇建设。组织开展病媒生物防制工作，负责全区病媒生物防制工作的技术指导。负责文明创建工作。负责健康岳阳行动工作。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
（二）机构设置
目前，我局内设科室8个，群团组织2个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合办公室、基层卫生科、卫生健康综合监督与执法办公室、人口检测家庭发展科、医政医管科、宣传与科技教育科、妇幼保健科、爱国卫生工作科、健康协会及红十字会。
所属事业单位分别是公共卫生管理服务中心、疾病预防控制中心、西塘镇卫生院、西塘镇游港河卫生院、康王乡卫生院。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位西塘镇卫生院、西塘镇游港河卫生院、康王乡卫生院，非独立核算的二级预算单位公共卫生管理服务中心、疾病预防控制中心，因此，纳入2023年部门预算编制范围的包括局本级和这五个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我局本级和五个二级预算单位的汇总预算。我局2023年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款支出（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有国有资本经营收入，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空表）。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关、非独立核算的二级预算单位下属事业单位基本运行的经费、独立核算的二级预算单位编制内人员经费及经常性拨款。
（一）收入预算：2023年年初预算数4558.64万元，其中，经费拨款4558.64万元，收入较去年增加610.43万元，主要是因为疫情防控经费、社会保险费、公卫经费等的增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数4558.64万元，其中，基本支出2041.77万元，项目支出2516.87万元。基本支出较去年增加672.59万元，主要是人员增量绩效、社会保险费、工会经费补助等的增加；项目支出较去年增加62.16万元，主要是公卫经费和计生项目经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入4558.64元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2041.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为2516.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有国有资本经营收入，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空表）。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款39.95万元，与2022年持平。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.15万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2023年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，因此2023年没有会议费和培训费。
（四）政府采购情况
2023年我局机关政府采购预算总额101万元，其中，政府采购货物预算101万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2022年12月31日，本系统单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、2023年公卫工作为辖区内常住人口免费提供12项国家基本公共卫生服务（建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管）。2023年公卫工作居民电子健康档案建档率92.15%;居民档案使用率65%;发放健康教育印刷资料12种;适龄儿童预防接种建卡、建证率96%，麻疹类疫苗两剂次接种率98%，其他扩大国家免疫规划疫苗接种率92%。新生儿访视率95%，儿童系统管理率95%。早孕建册率91.5%，产后访视率95%。老年人健康管理率达到72.5%。高血压、糖尿病患者规范管理率62%、65%；高血压病患者管理人群的高血压控制率、糖尿病患者管理人群的糖尿病控制率60%、64%；严重精神障碍患者规范管理率100%；法定传染病及突发公共卫生事件报告率100%、报告及时率、报告准确率、重点监测传染病个案调查率和突发公共卫生事件调查处理率100%；卫生监督协管覆盖率100%，监督协管信息报告率100%；中医药健康管理服务各类目标人群覆盖率50%。2023年人均基本公共卫生服务经费补助标准89元（按服务人口25.88万人计算），按政策区级配套专项补助资金198.66万元，已全部到位。区卫健局规财科对全区6家基层医疗卫生机构的专项经费使用情况进行了多次督查与审核，对不属于专项资金支付范畴的坚决不予支付或开支，保障了项目资金的安全与合理使用。为保证公共工作的顺利进行,通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享受均等化的基本公共卫生服务。
2、根据《中华人民共和国计划生育法》的公布施行,国家依靠宣传教育、科学技术进步、综合服务、建立健全奖励和社会保障制度，开展人口与计划生育工作。为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》，国家采取综合措施，控制人口数量，提高人口素质。我局政策宣传计生专项（含乡村医生应急、免疫规划培训）20万，确保优生优育知识普及95%、流动人口采集准确率80%、流动人口信息反馈处理率100%；；城镇独生子女父母奖励政策落实率100%、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度落实率100%、计划生育特殊困难家庭（独生子女死亡、伤残及手术并发症家庭）利益导向政策落实率100%。
3、精准精细，慎终如始抓好常态化疫情防控。我局疫情防控专项经费2000万。新冠肺炎疫情发生以来，经开区严格把守岳阳东站、三荷机场、许广高速岳阳东和京港澳高速岳阳出口等交通重要关口，切实加强值班值守、隔离管控等各项防疫工作。截至目前，全区累计管控来（返）区重点人员5.01万余人，累计完成3岁以上人群疫苗接种42.9840万剂次（其中，60岁以上人群接种7.5990万剂次，完成率全部达到省市要求），累计完成核酸采样363.27万份。安排各类疫情防控会务710余场次，接听热线电话20400余个，处理各类防疫投诉及咨询类工单3000余件。区本级指挥部累计支出防疫经费约7000万元（未含财政直接拨付2000多万），其中核酸检测费用约2000万元、防疫物资采购费用约1700万元、隔离宾馆租赁及隔离改造费用1600余万元、医废处置及风险人员转运、交通卡口建设、网络建设等费用280余万元、新冠疫苗相关费用180余万元、慰问和人员开支330余万元、其他支出910余万元。在这场特殊战役中，区工委、管委会高度重视，各级各部门单位通力协作，特别是卫健人成为冲锋陷阵的排头兵、尖刀连，近三年来始终站到第一线，守牢第一道防线，全力阻击疫情，没有发生疫情蔓延问题，确保疫情防控工作取得了阶段性胜利。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《整体支出绩效目标表》，第21张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
