目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5、组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市、全省、全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（二）机构设置
现有在职人数7人。由局机关、退役军人服务中心和区光荣院组成。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳经济技术开发区退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算708.8万元，其中，一般公共预算拨款708.8万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无财政专户管理资金，无上级补助收入，无事业单位经营收入，无上年结转结余。（数据来源见表2。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加358.77万元，主要是因为项目经费中增加了优抚金区级配套238万元、义务兵家庭优待金增加了39万元、优抚医疗配套46万元等。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算708.8万元，其中，社会保障和就业支出646.1万元，卫生健康支出50.47万元，住房保障支出12.23万元（数据来源见表3）。支出较去年增加358.77万元，主要是因为项目经费中增加了优抚金区级配套238万元、义务兵家庭优待金增加了39万元、优抚医疗配套46万元等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算708.8万元，其中，社会保障和就业支出646.1万元，占91.15%；卫生健康支出50.47万元，占7.12%，住房保障支出12.23万元，占1.73%（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为158.75万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为550.05万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：义务兵家庭优待金专项支出84万元，主要用于为符合要求的义务兵家庭发放奖励金；优抚金区级配套专项支出238万元，主要用于发放优抚对象抚恤补助金，切实保障优抚对象基本生活；以政府安排工作的退役士兵待安置期间最低工工资、社保经费专项支出30万元，主要用于发放以政府安排工作的退役士兵待安置期间最低工资、医保政府支付部分、养老保险接续缴纳费用；大学生入伍一次性奖励金专项支出26万元，主要用于按时发放大学生入伍一次性奖励金；企业军转干部配套资金专项支出50万元，主要用于完善优抚安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障水平；优抚医疗配套专项支出46万元，主要用于通过发放优抚对象医疗补助，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助等。（数据来源见表20）
五、政府性基金预算支出
2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出。（数据来源见表16或17。）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费15.24万元（数据来源见表12），比上一年减少7.56万元，降低33.16%。主要原因是实行节约政策，缩减开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门无“三公”经费预算（数据来源见表14），其中，无公务接待费，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费（其中，无公务用车购置费，无公务用车运行费）。2023年三公经费预算较上年无增减。
（三）一般性支出情况
2023年本部门无会议费预算；培训费预算0.5万元，拟开展5次培训，人数50人，内容为退役军人技能培训。本部门2023年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（数据来源见表13会议费+培训费）
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额142.25万元，其中无工程类采购，货物类100万元，服务类42.25万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门无公务车辆。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。新增资产主要用于更换电脑等办公设备。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无新增单位价值100万元以上专用设备。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为708.8万元，其中，基本支出158.75万元，项目支出550.05万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
