目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区工委统战部是区工委主管全区统一战线工作的职能部门。主要职责：负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；负责贯彻区工委有关全区统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全区统战工作情况，向区工委提出意见和建议。负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；负责区工委、管委会向无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作；负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；指导帮助工商联工作。负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全区民族宗教工作。负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会工作。负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。
（二）机构设置
统战部主要负责全区统一战线工作。内设统战部本部，其中：在职全额编制4人; 公益性岗位、借调及临聘等2人
二、部门预算单位构成
由统战部本部构成
三、部门收支总体情况
本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2023年度预算总收入为123.05万元，其中经费拨款收入为123.05万元。收入较2022年预算增加了3.44万元，主要原因是人员工资上调。
（二）支出预算
2023年度预算总支出为123.05万元，其中基本支出为95.41万元，项目支出为27.64万元。总支出预算较2022年度预算增加3.44万元，主要原因是基本支出增加19.3万元，项目经费较2022年度减少15.86万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算123.05万元，其中基本支出95.41万元，项目支出27.64万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为95.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出出：2023年项目支出年初预算数为27.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：工商联活动经费3万，主要用于区工商联的平台筹建；新阶联活动经费2万，主要用于区新阶联工作经费；党派活动经费7万，主要用于经开区七个民主党派工作经费；党外人士谈心谈话活动经费3万，主要用于党外人士的谈心谈话活动的经费；同心美丽乡村建设经费2万，主要用于被评选为区同心美丽乡村的建设经费；解决宗教有关问题专项行动经费3万，主要用于处理宗教工作的经费；台务侨务工作经费2万，主要用于台务侨务工作经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.97万元，比上年减少2.43万元，下降27%。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0万元，减少100%。其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算9万元，拟召开15次会议，人数150人，内容为传达上级文件精神；培训费预算15万元，拟开展8次培训，人数400人，内容为民族、宗教政策学习。本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的安排。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额11万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类11万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年底，本单位固定资产净值为8.03万元。其中通用设备2.85万元，家具用具5.21万元。没有房屋建筑物和在使用车辆。2022年新增固定资产主要为空调。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
部门整体支出年度绩效目标：
1、推动统战工作条例落地见效，巩固和完善大统战工作格局。
2、聚力乡村振兴，实施“万企兴万村”计划，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3、加强党对民营经济统战工作的领导，支持和服务民营经济高质量发展。
4、成立区工商联，推动工商联和商协会建设。
5、深入推进宗教中国化，做好涉疆涉藏有关工作，深化突出问题治理，铸牢中华共同体意识。
6、加强各民主党派、无党派人士和党外知识分子的组织建设和队伍建设及相关制度机制建设。
7、推动新的社会阶层人士统战工作纵深发展，加强新的社会阶层人士教育培养。
8、加强港澳台统战团体和联系组织建设，发展壮大爱国力量，扎实推进新时代海外和侨务统战工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
