目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行情况；
2、负责全区内涉农事务的综合、指导、协调、规划、管理和服务等；
3、负责全区农业产业化、农业项目实施、农业保险、病虫害专业化防治、农村服务推广体系、负责新农村建设、扶贫开发的规划指导、综合协调和管理及农村环境整治等工作；
4、负责全区防汛抗旱、水利工程规划、建设、水政水资源管理、城镇供水和水利经济管理等工作；
5、负责全区动物疫情防控监管、重大动物疫处置、畜禽水产品质量安全监测及检疫检验、标准化规模养殖生产监管、农产品质量安全监管等工作；
6、负责全区落实大中型水库移民后扶政策及移民后扶项目管理、移民产业开发等工作；
7、负责全区内农村党风廉政建设综合、协调、指导、监督，减轻农民负担工作，农村土地承包经营权发证、农村集体产权制度改革、村级财务管理、农民专业合作社和家庭农场等工作；
8、负责全区扶贫开发工作的参谋、协调、综合、指导和服务；扎实开展扶贫领域突出问题集中整改，完成省市下达的减贫任务，完善扶贫开发信息系统，着力推进行业扶贫、驻村扶贫和结对帮扶工作，确保各项扶贫政策措施落实到位。
9、负责水政水保执法水资源管理、南湖巡查、农资市场管理、农产品质量安全管理和河长制办分室等工作；
10、负责全区农机驾驶员培训、农机监理及农机购机补贴落实、新车上户、年检年审及农机安全生产执法等工作；
11、负责全区的国家强制动物免疫效果实行、动物卫生检疫和病死动物无害化处理等工作。
12、完成上级业务主管部门、区工委、管委会交办的其它工作任务。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区农村工作部为正科级单位，现有正式干部职工32名、“三性”劳务派遣人员3名，离退休人员5人，内设7个科局室3个二级机构。全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的为岳阳经济技术开发区农村工作部。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2238.11万元，其中，一般公共预算拨款2238.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。（数据来源见表2。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加572.58万元，主要是因为本年项目资金增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算2238.11万元，其中，一般公共服务2238.11万元，社会保障和就业支出科目49.87万元,占比2.23%，卫生健康支出科目19.59万元,占比0.88%，农林水支出科目2112.46万元,占比94.36%，住房保障支出科目56.20万元,占比2.51%。支出较去年增加572.58万元，主要是因为本能项目资金支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2238.11万元，其中，社会保障和就业支出科目49.87万元,占比2.23%，卫生健康支出科目19.59万元,占比0.88%，农林水支出科目2112.46万元,占比94.36%，住房保障支出科目56.20万元,占比2.51%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为716.99万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1521.12万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：困难遗属补助专项支出0.51万元，主要用于困难遗属补助等方面的支出。党建经费专项支出4.61万元，主要用于党建活动等方面的支出。农技推广专项支出15.00万元，主要用于农工技术推广等方面的支出。农机安全培训专项支出6.00万元，主要用于农机安全培训等方面的支出。农民减负及村级财务监管专项支出10.00万元，主要用于农民减负及村级财务监管等方面的支出。乡村振兴专项支出1000.00万元，主要用于乡村振兴等方面的支出。病死畜禽无害化处理专项支出20.00万元，主要用于病死畜禽无害化处理等方面的支出。厕所革命长效监管专项支出15.00万元，主要用于厕所革命长效监管等方面的支出。 村集体“三资”管理专项支出5.00万元，主要用于村集体“三资”管理等方面的支出。防汛抗旱物资储备场地租金管理费专项支出5.00万元，主要用于防汛抗旱物资储备场地租金管理费等方面的支出。河长制经费专项支出15.00万元，主要用于河长制经费等方面的支出。化肥减量增效专项支出15.00万元，主要用于化肥减量增效等方面的支出。黄茶产业发展专项支出10.00万元，主要用于黄茶产业发展等方面的支出。秸秆禁烧长效监管专项支出10.00万元，主要用于秸秆禁烧长效监管等方面的支出。禁渔禁采长效监管专项支出10.00万元，主要用于禁渔禁采长效监管等方面的支出。粮食生产发展专项支出30.00万元，主要用于粮食生产发展等方面的支出。民生建房监管专项支出15.00万元，主要用于民生建房监管等方面的支出。农产品质量检测与安全监管专项支出10.00万元，主要用于农村安全饮水工程扫尾等方面的支出。禁渔禁采长效监管专项支出100.00万元，主要用于农村安全饮水工程扫尾等方面的支出。农村安全饮水监测专项支出5.00万元，主要用于农村安全饮水监测等方面的支出。农药农膜包装回弃物回收利用专项支出10.00万元，主要用农药农膜包装回弃物回收利用等方面的支出。农业产业发展专项支出10.00万元，主要用于农业产业发展等方面的支出。农业污染土壤重金属治理专项支出10.00万元，主要用于农业污染土壤重金属治理等方面的支出。农业综合执法专项支出10.00万元，主要用于农业综合执法等方面的支出。涉农安全生产专项支出5.00万元，主要用于涉农安全生产等方面的支出。涉农各线各类事业专项支出100.00万元，主要用于涉农各线各类事业等方面的支出。生猪禁养长效监管专项支出10.00万元，主要用于生猪禁养长效监管等方面的支出。土地确权颁证平台维护专项支出5.00万元，主要用于土地确权颁证平台维护等方面的支出。移民直补人口及项目管理费专项支出15.00万元，主要用于移民直补人口及项目管理费等方面的支出。政策性农业保险区级配套专项支出30.00万元，主要用于政策性农业保险区级配套等方面的支出。种养殖业面源污染防治专项支出15.00万元，主要用于种养殖业面源污染防治等方面的支出。（数据来源见表20）
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门的机关运行经费68.03万元（数据来源见表12）。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数2.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加1.00万元，主要原因是本年度项目增加，所以接待费用增加。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2.00万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开5次会议，人数83人，内容为农机安全使用培训，高质量农业种植等；培训费预算2.00万元，拟开展4次培训，人数53人，内容为合理使用化肥等。2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额1521.12万元，其中工程类1485.00万元，货物类0.00万元，服务类36.12万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2238.11万元，其中，基本支出716.99万元，项目支出1521.12万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
