目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻、执行中央省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。
2、统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。
3、负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。
4、负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。
5、负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。
6、负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。
7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
8、负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。
9、负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。
10、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。
11、负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。
12、负责社区工作者的招录使用和管理工作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。
14、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。
15、负责本行业本领域的安全生产监管工作。
16、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区民政局是区管委会的重要职能部门之一，位于岳阳大道9号，局内设机构综合办公室、社会求助管理办、养老服务和儿童福利办、基层政权和区划地名办、社会事务慈善事业办、残疾人联合会六个职能科室由组成。目前，局机关现有在编干部职工16名，退休人员2人，劳务派遣人员15人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：综合办公室、社会求助管理办、养老服务和儿童福利办、基层政权和区划地名办、社会事务慈善事业办、残疾人联合会。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算955.8万元，其中，一般公共预算拨款955.8万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，财政专户管理资金0，上级补助收入0，事业单位经营收入0，上年结转结余0。收入较去年增加199.28万元，主要是因为专项商品项目支出增加了192.79万元，工资等服务支出增加6.49万元。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算955.8万元，其中，一般公共服务955.8万元，民政管理事务765.17万元，社会福利30万元，卫生健康支出7.61万元，住房保障支出21.04万元。支出较去年增加199.28万元，主要是因为专项商品项目支出增加了192.79万元，工资等服务支出增加6.49万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算955.8万元，其中，一般公共服务支出765.17万元，占80.1%；行政事单位养老支出18.43万元，占1.9%，社会福利支出30万元，占3.14%，残疾人事业支出113万元，占11.8%，其他社会保障和就业支出0.54万元，占0.06%，卫生健康支出7.61万元，占0.8%，住房保障支出21.04万元，占2.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为264.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为691.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：党建经费支出1.79万元，主要用于民政局党建经费；高龄补贴区级配套支出25万元，主要用于对高龄老人发放补贴;困难群众救助补助资金区级配套500万元，主要用于发放特殊困难人员生活补助金；临时救助2万元，主要用于对符合条件的家庭或个人给予救助；民政服务机构疫情防控及消防设施维修维护10万元，主要用于对养老院消防设施进行维修维护；基层民政事务治理及门牌、路牌编码设置维护10万元，主要用于道路标志、门牌编号设置和维护工作，促进地名管理及门牌规范设置工作走向标准化、法制化、科学化、规范化轨道促进地名管理及门牌规范设置工作走向标准化、法制化、科学化、规范化轨道；殡葬改革专项整治、奖补、宣传经费30万元，主要用于生态安葬宣传工作；残疾人两项补贴区级配套110万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；残疾人辅助器具仓库租金及维修3万元，主要用于残疾人辅助器具租用仓库。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金预算拨款支出预算0元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费29.28万元比上一年增加4.23万元，增加14.4%。主要原因是物业管理费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数1万元，2023年三公经费预算较上年增加（减少）0元，增加（减少）0%。
（三）一般性支出情况
2023年本部门无会议费预算；培训费预算0.7万元，内容为用于省市业务培训；2023年度本部门无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额144万元，其中工程类30万元，货物类18万元，服务类96万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门无车辆。本单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为955.8万元，其中，基本支出264.01万元，项目支出691.79万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
