目录
第一部分 开发建设局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算"三公"经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 开发建设局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责拟定全区建设中长期规划并组织实施；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算工作；负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管。负责基础设施建设、市政建设的综合协调、调度指导、监督管理；统筹住房和城乡建设工作；负责道路运输的监督管理和乡村公路的建设、养护与管理等工作。
（二）机构设置
内设11个机构：综合科、工程管理科、项目报建服务科、勘察设计和技术管理科、招标投标管理科、质量安全监督科、计财审计科、交通科、建设市场管理科、城乡建设科、房地产开发和住房保障科（物业管理科）。同时还下设了2个二级机构:住房保障服务中心（加挂物业管理中心牌子）和农村公路养护中心。
开发建设局机关和农村公路养护中心在职全额编制32人（其中农村公路管理所9人）;临聘等7人；离退休10人。
住房保障服务中心的预算另行单独公示，本公示不涉及该机构任何情况。
二、部门预算单位构成
岳阳经济技术开发区开发建设局
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1305.16万元，其中，一般公共预算拨款1305.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。(数据来源见表2）。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预篁拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年减少461.9万元，收入预算总计较上期减少26.14%，主要是因为财政压缩经费，上级拨款减少。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1305.16万元，其中，一般公共服务1305.16万元，社会保障和就业支出43.71万元，卫生健康支出17.62万元，城乡社区支出60万元，农林水支出197万元，资源勘探工业信息等支出939.44万元，住房保障支出47.4万元。(按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表3)。支出较去年增加/减少461.9万元，主要是因为上级拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1305.16万元，其中，社会保障和就业支出43.71万元，占3.35%，卫生健康支出17.62万元，占1.35%；城乡社区支出60万元，占4.6%；农林水支出197万元，占15.09%；资源勘探工业信息等支出939.44万元，占71.98%；住房保障支出47.4万元，占3.63%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下：
(一) 基本支出：2023年基本支出年初预算数为641.17万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出：2023年项目支出年初预算数为663.99万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：城市水环境突出问题整改经费50万元；乡村自建房建设管理工作经费10万元；乡镇污水处理设施运行经费197万元；党建经费3.99万元；信息平台建设维护费10万元；安全生产工作经费30万元；工改及产业链工作经费10万元；农村公路安全隐患整改资金30万元；铁路沿线安全隐患治理工作经费10万元；顽瘴痼疾、路域环境整治工作经费10万元；危房改造工作经费10万元；质安分站工作经费10万元；帮代办工作经费33万元；电梯加装100万元；施工图审查经费100万元；项目前期工作经费50万元。(按专项名称列出支出预算明细，数据来源见表20),主要用于开展相关业务工作和运行维护等方面
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门的机关运行经费59.76万元(数据来源见表12),比上一年增加18.46万元，增加44.7%。主要原因是纳入功能科目有变化，计量取数有变化。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数0万元(数据来源见表14),其中，公务接待费0万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。2023年三公经费预算较上年增加/减少0万元，主要原因是精简开支，按实开支。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元(数据来源见表13会议费+培训费);培训费预算1万元，拟参加上级培训5次，内容为上级规定学习事项。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额669.82万元，其中工程类0万元，货物类9.82万元，服务类660万元
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2022年12月31日，岳阳经济技术开发区建设交通局资产总额18000.61万元，其中流动资产16236.15万元，固定资产29.66万元，在建工程0万元，无形资产51.69万元，公共基础设施1683.11万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车 0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产29.66万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1305.16万元，其中，基本支出641.17万元，项目支出663.99万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算"三公"经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
