目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责全区市场主体登记注册与监督管理、消费维权；
（2）负责知识产权、产品和纤维及制品质量、特种设备安全、计量、标准化质量检验检测、认证认可、食品安全监督管理；
（3）根据权限依法承担药品、医疗器械、保健食品、化妆品管理监督工作；
（4）负责盐业行业管理和食盐质量安全监督管理，价格监督检查与反不正当竞争；
（5）负责全区市场监管综合行政执法工作，根据授权或委托行使相应的行政处罚权及相关行政强制、行政检查权。
（二）机构设置
根据编委核定，我局下设17个内设机构，5个市场监督管理所。
内设股室分别为：办公室（信息化办）、财务股、人事股、政策法规股、登记注册股（非公党建办公室）、信用监督管理股、反不正当竞争和价格监督管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、特种设备安全监察股、标准计量和质量发展监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药械保化监督管理股、网络监管和知识产权股、机关党委、工会和离退休管理服务股。
市场监督管理所分别为：通海路市场监管所、金凤桥市场监管所、木里港市场监管所、康王市场监管所、西塘市场监管所。
2023年预算在职人数99人，退休43人，劳务派遣人员10人。
二、部门预算单位构成
纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2517.75万元，其中，一般公共预算拨款2517.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加692.72万元，主要是因为人员工资及社会保险缴费增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算2517.75万元，其中，一般公共服务2117.62万元，社会保障和就业支出160.12万元，卫生健康支出64.69万元，住房保障支出175.33万元。支出较去年增加692.72万元，主要是因为人员工资及社会保险缴费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2517.75万元，其中，一般公共服务支出2117.62万元，占84.11%；社会保障和就业支出160.12万元，占6.36%；卫生健康支出64.69万元，占2.57%；住房保障支出175.33万元，占6.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2352.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为165.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：在职人员党建经费专项支出15.22万元、企业开办费用22万元、深改创新创业经费28万元、市场交易秩序监管经费20万元、执法装备购置经费10万元、药品安全监管经费20万元、工业品安全监管经费10万元、特种设备安全监管经费10万元、食品安全监管经费30万元，主要用于在职人员开展党建活动开支、企业注册开办费用、引导促进个体私营企业创新创业、市场交易秩序监管、执法装备购置、药品安全监管、工业品安全监管、特种设备安全监管、食品安全监管等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款229.64万元万元，比上一年增加9.45万元，增加4.29%。主要原因是公务用车运行维护费由上年的项目经费预算本年调整为机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数23万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元）。2023年三公经费预算较上年减少69万元，主要原因是比上年减少公务用车购置费60万元，公务用车比上年减少2辆，公务用车运行维护费减少6万元，公务接待费减少3万元。
（三）一般性支出情况
2023年本部门未计划安排会议；培训费预算7万元，拟开展15次培训，人数800人，内容为党建培训及各类市场监管专项培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额38万元，其中工程类0万元，货物类38万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2517.75万元，其中，基本支出2352.53万元，项目支出165.22万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
