目 录
第一部分 区经济合作局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
第一部分 经济合作局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责拟订全区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；
2.负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；
3.负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；
4.负责全区进出口贸易的促进工作；
5.按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作；
（二）机构设置
根据上述职责，经济合作局内设综合科、投资服务科、三外科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科7个科室，中国国际贸易促进委员会岳阳经济技术开发区贸促会，社会团体机构，挂靠经济合作局。
1、 综合科
负责协助局领导处理日常事务；负责机关政务、事务的综合协调和管理工作；组织重要文件的起草；负责机关文秘、人事、纪检、档案、信访、财务、行政和接待等工作；负责收发、后勤服务、办公用品管理等工作；督促办理班子会议及领导决定的重要事项；综合协调各科室开展好工作；拟定有关规章制度，并监督执行；管理好机关内部财务和固定资产。
2、三外科
负责进出口贸易、办理外资、外经、外贸等相关外事工作。
3、投资服务科
负责专业园区的招商和服务工作；负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；会同有关部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题；参与全区招商引资项目跟踪、服务等工作；负责签约项目的履约监管。
4、招商一科
负责先进装备制造产业和电子信息产业等项目招商引进。
5、招商二科
负责新能源新材料和外商直接投资企业等项目招商引进。
6、 招商三科
临空经济产业和生物医药产业等项目招商引进。
7、招商四科
总部经济（含楼宇经济、建安企业、地产）和物流等项目招商引进。
8、贸促会
对接市贸促会（商会）和节会等相关工作。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算只有经济合作局本级，无其他二级预算单位；编制2023年部门预算时，单位实有人数18人，其中在编人员14人，退休人员1人，劳务派遣人员3人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年本单位预算总收入572.82万元，其中一般公共预算拨款572.82万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19（财政专户管理资金预算）表均为空。收入较去年减少14043.55万元，主要是财政代编预算项目企业扶持资金没有纳入2023年的预算及招商经费较去年压缩了60%。
（二）支出预算
2023年本部门预算总支出572.82万元，其中基本支出346.43万元，项目支出226.39万元，其中2060101行政运行基本支出282.82万元，占总支出的49.38%，项目支出2.39万元，占总支出的0.42%；2060102一般行政管理事务项目支出224万元，占总支出的39.1%；2080505机关养老保险支出24.6万元，占总支出的4.29%；2089999其他社会保障和就业支出1.12万元，占总支出的0.19%；2101101行政单位医疗10.21万元，占总支出的1.78%；2210201住房公积金27.7万元，占总支出的4.84%。总支出比2022年减少14043.55万元，主要是财政代编预算项目企业扶持资金没有纳入2023年的预算及招商经费较去年压缩了60%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算572.82万元，其中，一般公共服务支出346.43万元，占总支出的60.48%，项目支出226.39万元，占总支出的39.52%，其中2060101行政运行基本支出282.82万元，占总支出的49.38%，项目支出2.39万元，占总支出的0.42%；2060102一般行政管理事务项目支出224万元，占总支出的39.1%；2080505机关养老保险支出24.6万元，占总支出的4.29%；2089999其他社会保障和就业支出1.12万元，占总支出的0.19%；2101101行政单位医疗10.21万元，占总支出的1.78%；2210201住房公积金27.7万元，占总支出的4.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为346.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为226.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：党建经费2.39万元，主要用于开展党建活动；节能环保产业链工作经费8万元，主要用于节能环保和石油化工装备产业链办公室日常工作的开展；项目考察经费36万元，主要用于外地招商考察项目；招商经费180万元，主要用于接待国内外来区投资兴业的客商以及招商引资活动相关业务工作开展。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款30.41万元，比上年减少3.16万元，降低9.06%。主要原因是：压缩了行政办公经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数80万元，其中，公务接待费（含客商接待）80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，2023年“三公”经费预算较上年增加66.7万元，主要原因是：2022年因财政资金紧张，2022年的商务接待未结算再加上2023年疫情放开客商接待会增加。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额66万元，其中货物类3万元，计划采购5台办公电脑和4套办公桌椅；服务类63万元，计划采购资料印刷服务6万元和各类代理咨询业务57万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位车改后无车辆购置经费和车辆运行经费，本部门无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备；2023年无预算新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
2023年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标为572.82万元，其中：基本支出346.43万元，项目支出226.39万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经济合作局2023年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
