目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责岳阳经济技术开发区范围内禁违拆违治违工作的领导、组织、协调、督查、考评工作；负责完善禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对基层禁违拆违治违工作进行综合考评；负责区级违法建设强拆行动的组织、协调及实施工作。
（二）机构设置
根据经开区工委核定，全额事业编制13名，其中主任1名、副主任2名；内设办公室、党群科、财务科、执法科、督查科、认定科、砂石科，另外有禁拆治违公安执法大队。现有在编14人，公益性岗位3人，借调进来人员11人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人，退休人员1人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
2023年部门预算包括禁违拆违治违督查中心（并代编区直和乡镇管理处禁违经费）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1136.70万元，其中，一般公共预算拨款1136.70万元，本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加87.41万元，主要是因为基本支出增加139.69万元，项目（工作经费）支出减少52.28万元。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1136.70万元，其中，一般公共服务1136.70万元，社会保障和就业支出44.23万元，卫生健康支出14.34万元，城乡社区支出1033.96万元，住房保障支出44.16万元。支出较去年增加87.41万元，主要是因为归类标准不一致，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加102.73万元，城乡社区支出减少15.33万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1136.70万元，其中，一般公共服务支出1136.70万元，占100%；社会保障和就业支出44.23万元，卫生健康支出14.34万元，城乡社区支出1033.96万元，住房保障支出44.16万元。情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为697.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为439.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：党建经费3.4万元、岗位补助27.36万元、队员保险4.5万元、前线指挥部运行费20.92万元、执法车运行28万元、执法服装5万元、周末法定节假日加班工资和误餐补助70.22万元、金凤桥中队费用60万元、康王中队费用40万元、木里港中队费用40万元、通海路中队费用60万元、西塘中队费用80万元。此类项目支出实际是工作经费支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门岳阳经济技术开发区禁违拆违治违督查中心机关运行经费67.92万元，比上一年减少3.75万元，/降低5.23%。主要原因是办公经费增加8.24万元、委托业务费增加2万元、维修维护费增加2万元、其他商品和服务支出减少15.99万元。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门机关单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，实际上有执法车辆运行28万元，因为费用归集类别不一致，放项目支出里了）。2023年三公经费预算较上年减少24.8万元，主要原因是公务接待费预算减少17.8万元，执法车运行费用预算减少7万元。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额69.3万元，其中工程类0万元，货物类37万元，服务类32.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，0，执法车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1136.70万元，其中，基本支出697.30万元，项目支出439.40万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 202X年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
