目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市公安局经济技术开发区分局是岳阳市公安局垂直管理的城区公安分局，主管岳阳市经济技术开发区公安警务工作的政府工作职能部门。
（二）机构设置
现有在职人数158人、协辅警245人、离退休43人。内设纪委、政工室、办公室、警务保障室、执法办案管理中心、情报中心6个科室；刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、法制大队、国保大队、人口大队、反恐大队、巡特警大队、科信大队11个大队；八字门派出所、金凤桥派出所、西塘派出所、康王派出所、三荷派出所、木里港派出所6个派出所。
二、部门预算单位构成
岳阳市公安局经济技术开发区分局财务独立核算单位纳入2023年市级财政部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7093.87万元，其中，一般公共预算拨款7093.87万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无财政专户管理资金，无上级补助收入，无事业单位经营收入，无上年结转结余。（数据来源见表2。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加471.14万元，主要是因为项目经费中增加了辅警人员经费差额282万元、公安涉密网项目106万元、交警机动巡逻大队经费90万元等。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算7093.97万元，其中，公共安全支出6353.11万元，社会保障和就业支出299.46万元，卫生健康支出123.82万元，住房保障支出317.47万元。（数据来源见表3）。支出较去年增加471.14万元，主要是因为项目经费中增加了辅警人员经费差额282万元、公安涉密网项目106万元、交警机动巡逻大队经费90万元等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7093.98万元，其中，公共安全支出6353.11万元，占89.56%；社会保障和就业支出299.46万元，占4.22%；卫生健康支出123.82万元，占1.75%；住房保障支出317.47万元，占4.47%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为5455.97万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1637.9万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：党建经费专项支出26.4万元，主要用于党建活动经费支出；执勤加班专项支出300万元，主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴；辅警人员经费差额专项支出282万元，主要用于弥补辅警工资补助和公用经费不足；交警机动巡逻大队经费专项支出90万元，主要用于交警铁骑人员工资和补助；反电诈一站式取证设备专项支出27.6万元，主要用于反电诈一站式取证设备购买及系统安装；工程项目启动费专项支出48.3万元，主要用于工程项目建设启动；公安涉密网项目专项支出106万元，主要用于公安涉密信息网络建设；警务通网络服务费专项支出72.1万元，主要用于为民警工作提供便捷高效的工具，使公安系统信息化水平提高；平安城市一期、二期线路租赁费、维护费、电费专项支出37万元，主要用于平安城市一期、二期线路租赁费、维护费、电费；岳阳经开区省重点民生实事（2021、2022雪亮工程）专项支出300万元，主要用于2021年及2022雪亮工程项目即公共安全视频监控建设联网应用；历年工程项目建设资金（含雪亮、人防等）专项资金200万元，主要用于历年工程项目建设；网络等保整改费专项资金65万元，主要用于公安信息系统网络等级二级保护建设等。（数据来源见表20）
五、政府性基金预算支出
2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出。（数据来源见表16或17。）
（2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费895.52万元（数据来源见表5、表12），比上一年减少261.42万元，降低22.6%。主要原因是上年辅警工资差额214万元预算在一般商品服务支出，2023年调整至工资福利支出中。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数81.2万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.2万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费81万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费81万元）。2023年三公经费预算较上年/减少40.8万元，主要原因是减少了公务用车购置费。
（三）一般性支出情况
2023年本部门无会议费预算；培训费预算1.5万元，拟开展100次培训，人数40人，内容为警务培训；本部门2023年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（数据来源见表13会议费+培训费）
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额3569.7万元，其中工程类1311万元，货物类1828.4万元，服务类430.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆33辆，其中机要通信用车2辆、执法执勤用车31辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。
2023年拟报废处置公务用车7辆，拟新增配置车辆7辆，其中执法执勤用车7辆，主要用于执法执勤，资金来源为财政预算资金。
2023年未计划新增配备单位价值50万元以上通用设备，未计划新增配备单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7093.87万元，其中，基本支出5455.97万元，项目支出1637.9万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
