目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责大众创新创业和海归人员创业服务；
2、负责发展高新技术、新兴前沿产业以及科技成果转化；
3、负责科技企业、中小微企业的孵化；
4、负责创业辅导，组织创业就业培训；
5、负责为岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园一级区企业孵化基地的招商服务工作；
（二）机构设置
根据编委核定事业单位，编制8人，纳入2023年部门预算编制范围。
2022年末在岗人员13人，预算编制内人员7人，（正科级领导1人，副科级领导职数2人，科员4人），三性人员6人。
设综合办公室、招商办公室、企业服务办公室等3个服务部门。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
岳阳经济技术开发区创业服务中心为全额拨款事业单位，隶属岳阳经开区财政局下一级预算单位，无下级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算323.46万元，其中，一般公共预算拨款323.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加41.34万元，主要是因为：相对于2022年预算，2023年预安排项目建设奖，按人均3.3万元安排（我单位7人*3.3万元/人=23.1万元）；相对于2022年预算，2023年预算将政府基础绩效奖16.66万元纳入预算。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算323.46万元，其中，一般公共服务323.46万元，科学技术支出科目295.31万元（含行政运行155.31万元，一般行政管理事务140万元）；社会保障和就业支出11.2万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出10.88万元，其他社会保障和就业支出0.32万元）；卫生健康支出4.5万元（即单位医疗保险）；住房保障支出12.44万元（即住房公积金12.44万元）。支出较去年增加41.34万元，主要是因为：相对于2022年预算，2023年预安排项目建设奖，按人均3.3万元安排（我单位7人*3.3万元/人=23.1万元）；相对于2022年预算，2023年预算将政府基础绩效奖16.66万元纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算323.46万元，其中，基本支出177.4万元，占比54.84%，项目支出146.06万元，占比45.16%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为177.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出156.89万元，占比88.44%；一般商品和服务支出18.1万元，占比10.2%；对个人和家庭的补助支出2.4万元，占比1.36%。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为146.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：2023年党建专项支出1.06万元，主要用于党建建设方面；专项补助支出5万元，由于我单位编制人数少于10人，故该项专项补助将用于补助我单位行政经费；国家级孵化器数据统计调查、科技部对国家级科技企业孵化器综合考评、湖南省科技厅对孵化器绩效评价工作合计10万元；双创培训费17万元；湖南省电子商务示范基地综合考评5万元；双创体系建设10万元；创业大楼及96套公租房运营费98万元，主要用于创业大楼及96套公租房运营费用。
（三）五、政府性基金预算支出
202X年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门运行经费机关18.1万元，比上一年减少0.35万元，降低1.9%。主要原因是三性人员相对于2022年有所减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是贯彻落实党中央八项规定要求，规范公务接待活动，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额465万元，其中工程类160万元，货物类86万元，服务类219万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为323.46万元，其中，基本支出177.4万元，项目支出146.06万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
