目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 2023年区城管局预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责全区城管监察、城市管理监督指挥、市容市貌、环境卫生、市政公用基础设施管护、城市路灯和园林绿化工作；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等设施的设计方案和竣工验收。
（二）机构设置
现有人数702人，其中：在职编制51人,离退休9人,劳务派遣及公益性岗位642人。内设机构为局办公室、城市管理监督指挥中心（法制、考评办公室）、破占道管理办（广告办）、绿化管理办、公用事业办；下设机构为城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：本级预算和所含预算单位城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园在内的汇总情况。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
主要为一般公共预算拨款收入。2023年本部门收入预算6004.46万元，其中，一般公共预算拨款6004.46万元。收入较去年增加563.07万元，主要是年度财政拨款及上级考评奖励经费增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算6004.46万元，其中，城乡社区科目支出6004.46万元。支出较去年增加563.07万元，主要是事权下放人员增加及城市管理经费支出增加等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6004.46万元，其中，城乡社区科目支出6004.46万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3547.88万元（数据来源见表4），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为2456.58万元（数据来源见表4），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：专项商品和服务支出2456.58万元。
五、政府性基金预算情况说明
本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费6004.46万元，比上一年增加563.07万元，增加10.35%。主要是事权下放人员增加及城市管理经费支出增加等。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为0万元，2023年没有会议费和培训费预算，主要是厉行节约，积极响应财政“过紧日子”精神。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.4万元，拟开展1-2次培训，人数为10人内，内容为城管执法、亮化、垃圾分类等业务工作培训。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额5107.01万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆98辆，其中一般公务用车0辆，一般电瓶车37辆，其他生产作业机动车61辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
2023年度本部门计划处置报废环卫作业生产车辆19台，新增环卫作业生产车辆19台，环卫执法管理等方面设施一批。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6004.46万元，其中，基本支出3547.88万元，项目支出2456.58万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的预算29表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、预算30表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年区城管局预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
