目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责统筹全区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按照“三个必须”原则负责行业安全生产协调、监督和指导工作。负责拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责园区和社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施；负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展；负责组织实施科技计划工作；负责申报和争取国家、省市预算内资金和项目；负责社会、农村和基础设施投资审批备案等工作。归口管理科学技术协会工作。
（二）机构设置
2023年，机构改革后，产业发展局（加挂安全生产监管局牌子），与发展和改革局（加挂工业和信息化局、商务局、统计局、科学技术局牌子）合署办公，内设机构11个，即综合科、园区考核评价科、产业发展科、重点项目科、工业和信息化科、统计分析科、科技创新科、发展改革科、商务科、能源管理科、信用建设科；下属事业机构1个，即统计事务中心；群团机构1个，即科学技术协会。编制2023年部门预算时，单位实有人数55人，其中在编人员32人，退休人员2人、借调人员3人，公益性岗位4人。劳务派遣人员14人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的只有局本级预算单位。我局下属二级机构统计事务中心不是独立核算的预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1123.05万元，其中，一般公共预算拨款1123.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（我局2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府基金预算）、18（国有资本经营预算）、19（财政专户管理资金预算）表均为空。收入较去年增加31.03万元，主要是因为基本支出预算经费增加了178.83万元，项目支出经费减少147.8万元。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1123.05万元，其中，一般公共服务1123.05万元，其中科学技术支出982.98万元、社会保障和就业支出56.79万元、卫生健康支出22.09万元、住房保障支出61.19万元。支出较去年增加31.03万元，主要是因为基本支出预算经费增加了178.83万元，项目支出经费减少147.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1123.05万元，其中，科学技术支出982.98万元占87.53%、社会保障和就业支出56.79万元占5.06%、卫生健康支出22.09万元占1.97%、住房保障支出61.19万元占5.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为789.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为333.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：党建经费专项支出5.2万元、冻猪肉储备补贴专项支出6万元、国家级综评等各类考核工作经费专项支出20万元、湖南开放年鉴专项支出5万元、基层基础统计专项经费专项支出45万元、开发区协会会费专项支出5万元、科技创新创业资金专项支出59万元、科学普及等科学技术支出专项支出25万元、可研性研究报告及节能报告评估评审及节能专项经费专项支出30万元、全区经济运行四大调度机制工作经费专项支出10万元、链长办工作经费专项支出8万元、全区信用体系建设专项支出6万元、争项争资前期工作经费专项支出30万元、政府购买第三方统计服务专项经费专项支出50万元、专业化园区建设服务专项支出20万元。主要用于开展党建活动、基层基础统计工作、 国家级综评等各类考核工作、全区重点工作、链长办工作、争项争资前期工作、科技创新创业资金、可行性研究报告及节能报告评估评审及节能、政府购买第三方统计服务、全区社会信用体系建设、全区经济运行四大调度机制工作、冻猪肉储备补贴、专业化园区建设服务等工作。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件15-17（政府性基金预算）表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年局机关运行经费预算拨款72.45万元，比2022年预算减少了3万元，减少了0.04%，其主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为1.5万元。其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年三公经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况
2023年本部门培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数205人，内容为举办第五次全国经济普查培训、2023年岳阳经济技术开发区“智赋万企”活动培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额300万元，其中工程类0万元，货物类4万元，服务类260万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1123.05万元，其中，基本支出789.85万元，项目支出333.2万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
