目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职能：岳阳经济技术开发区征收安置工作局，主要负责宣传上级安置房建设的有关政策，制定全区拆迁安置房建设计划并组织实施；负责全区安置房项目接收及安置房分配，组织协调管委会指定的与拆迁安置工程配套的项目开发；负责拆迁安置工程财务管理，负责全区还建安置土地储备。负责全区集体土地上拆迁房屋的人口补偿认定工作，负责全区安置房（宅基地安置）资格审查工作。
（二）机构设置
1、机构情况：内设5个科室：办公室、财务科、安置科、人口认定室、征拆科，全额拨款事业单位。
2、人员情况：年初在编在岗人员22名，公益性岗位2人，抽调人员1人，临聘人员6人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳经济技术开发区征收安置事务中心本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算677.82万元，其中，一般公共预算拨款673.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少156.95万元，主要是因为项目支出总额进行了核减。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算677.82万元，其中，一般公共服务673.38万元，项目支出科目4.44万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表3）。支出较去年减少156.95万元，主要是因为项目支出总额进行了核减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算673.38万元，其中，一般公共服务支出50.16万元，占7.45%；工资福利支出科目支出623.22万元，占92.55%（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为673.38万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为4.44万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：专项支出0万元2023年度本部门无项目预算。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中纳入专户管理非科收入拨款科目支出0万元，占0%。（数据来源见表16或17，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和占总金额的比例。）
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门一般商品和服务支出机关本级，共1家行政事业单位的机关运行经费5.16万元（数据来源见表12），比上一年减少10.29万元，降低4.52%。主要原因是人员减少，一般商品和服务支出减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门机关本级、征收事务中心单位等合计1家行政事业单位“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年增加/减少0万元，主要原因是无发生额。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开0次会议，人数0人，内容为无会议费；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无培训费；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于：无，资金来源：无。
2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
