目 录
第一部分 岳阳经开区自然资源局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳经开区自然资源局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依法组织自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规规章的实施，并监督检查执行情况。
2、负责辖区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、执行各类自然资源确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。
4、负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资方案，执行土地储备政策，协助土地供给报批。合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理。
5、负责辖区内自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订辖区内自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。承办自然资源市场监督管理和动态监测。
6、协助建立国土空间规划体系并监督实施。配合编制辖区国土空间总体规划和相关专项规划；配合编制城市重大功能片区的战略规划、概念规划等规划项目相关工作；参与辖区内控制性详细规划的编制和整体修改，负责组织控详规划方案、控详规划局部调整论证的初审和报审；负责辖区内详细规划层面的专项规划落实和协调工作；负责辖区内修建性详细规划（含建筑总平和建筑方案）初审和报审；负责组织辖区内镇规划、乡规划、村庄规划的编制、区级审查和上报。
7、贯彻执行国土空间用途管制制度；负责承办土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作；贯彻执行集体土地征收和房屋拆迁补偿安置政策，负责辖区内集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作；做好土地使用权收回相关工作。
8、配合制定辖区内国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定辖区内土地利用、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。
9、负责统筹辖区内国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。
10、负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。
11、负责管理辖区内地质勘查行业和地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
12、负责辖区内地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
13、负责辖区内矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。
15、负责辖区内测绘地理信息管理工作。负责实施辖区内基础测绘和测绘行业管理。负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动。负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责辖区内航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。
16、协助辖区内国土空间规划实施管理。协助核发建设项目的用地预审与选址意见书；协助核发建设工程项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可、集体建设用地审批；协助建设工程的规划批后管理、规划条件核实和用地核验核查工作；协助实施地下空间、市政工程建设跨区项目的方案审定。
17、按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作；协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。
18、职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
19、承办区工委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
我局设11个内设机构。
1、办公室。负责机关日常运转工作；负责政工人事工作，承担单位机构编制、干部队伍建设、人事管理、工资绩效、干部教育、人才管理等工作。负责局机关和局属单位的党群、纪检监察工作。
2、法规信访科。承担规范性文件合法性审查和清理工作；负责组织自然资源领域违法案件会审；负责重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育，牵头组织谁执法、谁普法工作；承担行政执法监督检查、行政复议和应诉工作；组织开展法治宣传教育；推进依法行政工作；牵头负责自然资源和规划信访事项的处理；负责综治维稳、扫黑除恶等工作。
3、国土空间规划科。参与编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；组织控制性详细规划的编制、论证、修改、动态维护工作，并督促落实；负责城市设计的相关工作；负责控制性详细规划数据成果管理工作。
4、村镇规划管理科。指导督促建制镇、集镇的规划编制、修改及实施；指导村庄规划；具体承办乡村建设规划许可证的核发。
5、自然资源调查监测科。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查；开展水、森林、草地、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；贯彻执行自然资源确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的办法；组织实施自然资源确权登记工作。负责测绘、地理信息工作的组织、指导和监督管理；参与组织实施基础测绘；负责地图管理和测量标志保护；监督管理辖区
内涉密测绘地理信息成果的运用；牵头自然资源和规划领域有关信息化建设工作。
6、自然资源开发利用权益科。执行全民所有自然资源资产管理政策和统计制度；负责自然资源资产价值评估和资产核算工作；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资的评估和方案实施；草拟国有土地划拨决定书、国有建设用地使用权出让合同，承办划拨建设用地规划许可初审；承办土地转让、改变土地利用条件具体工作；承办自然资源供应计划编制；承办自然资源市场监督管理和动态监测，负责土地市场信用体系；承办闲置土地的认定工作；参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源分等定级价格评估，参与组织基准地价更新；开展自然资源节约集约利用。
7、国土空间用途管制科（加挂行政审批办公室牌子）。组织实施国家国土空间用途管制制度规范和技术标准；实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用、征收、征用政策；承办建设项目用地预审；承办工业建设项目选址意见书、建设用地规划许可证的核发（以下简称“一书一证”）及其他建设项目“一书一证”的初审；承办各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作；做好土地使用权收回相关工作；负责集体土地征收管理工作；负责行政审批和政务服务事项的统一受理、转办、协调、督办及送达；牵头自然资源和规划领域行政审批制度改革工作；负责行政审批和政务服务事项办理资料归档和信息统计工作。
8、工程管理科。负责建设项目修建性详细规划和建设工程设计方案的核实、审查呈报工作；具体承办工业建设项目建设工程规划许可证的核发及其他建设项目建设工程规划许可证的核发；负责组织用地核验核查和规划条件核实工作。负责建设项目的批后监管工作；组织对地下空间开发的规划管理；核算各类项目城市基础设施配套费的收取标准和数量。
9、耕地保护监督科。贯彻执行国土空间生态修复政策，统筹山水林田湖草系统治理，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作。贯彻执行耕地保护政策；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；承担耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。
10、矿产资源管理科。执行矿业权管理政策，负责矿业权的出让及审批登记初审；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采量控制及相关管理工作；组织实施矿产资源政策和规划，实施矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布工作；监督指导绿色矿山建设的实施。组织编制地质灾害防治规划、年度防治方案；组织协调地质灾害调查评价；
承担地质灾害的预防、预报，指导地质灾害治理工作。
11、财务科。负责机关日常财务管理工作；承担自然资源和规划部门规费征管和专项资金、基金的管理工作；建立和完善财务、资产管理制度；负责国有资产账务管理；负责部门预决算编制、政府采购、国库集中支付工作；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟定合理利用社会资金的政策措施，参与提出区级重大备选项目。
二、部门预算单位构成
2022年部门预算单位包括经开区自然资源局本级和区自然资源事务中心(事务中心未单独核算）。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。因我单位没有基金、纳入专户管理的非税，所以本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入。2022年本单位收入预算1623.93万元，其中，一般公共预算拨款1623.93万元，政府性基金预算拨款0万元。因为机构改革，我局系新增预算单位，所以没有上年数。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算1623.93万元。其中，工资福利支出745.77万元，一般商品和服务支出116.68万元，对个人和家庭的补助支出61.48万元，专项商品和服务支出700万元。因为机构改革，我局系新增预算单位，所以没有上年数。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1623.93万元。其中，自然资源海洋气象等支出1623.93万元，占100%；
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为923.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为700万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费700万元，主要用于国土空间规划编制100万元；土地资源调查500万元；节约集约用地评价20万元；耕地保护业务费50万元；卫片执法业务费30万元。
五、政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款923.93万元，因为机构改革，我局系新增预算单位，所以没有上年数。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。因为机构改革，我局系新增预算单位，所以没有上年数。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额900万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类900万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。无单位价值100万元以上专用设备。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、未计划新增配备单位价值50万元以上通用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1623.93万元，其中，基本支出923.93万元，项目支出700万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经开区自然资源局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
