目 录
第一部分 区工委政法委2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 区工委政法委2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
1、根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、组织协调指导维护社会稳定的工作；
3、组织推动全区社会治安综合治理工作
4、负责全区610、涉法涉诉、国安等工作；
5、负责全区禁毒工作;
6、负责全区司法、社区矫正工作；
7、负责全区扫黑除恶工作；
8、负责全区武装、征兵等工作；
9、负责全区护路护线等工作；
10、负责全区网格化工作
11、承办区管委会交办的其他事项。
（二）、机构设置
现有干部职工9人（含公益岗位1人），退休人员3人。内设办公室、综治督导室、维稳指导室、禁毒办、司法办、网格办等科室。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：岳阳经济技术开发区委政法委本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年年初预算数754.35万元，全部为经费拨款。收入较去年减少0.1%，主要原因是项目支出减少。
（二）支出预算
2022年年初预算数754.35万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年减少0.1%，主要是项目支出减少。其中基本支出 498.85万元，包括工资福利支出 395.33万元，一般商品和服务支出93.98万元，对个人和家庭的补助9.54万元；项目支出255.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入754.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：基本支出：2022年年初预算数495.85万元，比上年预算减少3.02万元，减少原因为人员退休及工资有异动。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为255.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：社会治理现代化试点工作经费10万元；网格化服务管理平台维保经费6.5万元；铁路护路工作经费10万元；综治维稳经费30万元；扫黑除恶专项经费8万元；重度精神障碍患者康复治疗及保险专项经费40万元；禁毒举报奖励20万元；人民调解“以奖代补”经费15万元；社区矫正经费15万元；毒品毛发检测15万元；武装工作经费26万元；政府购买服务20万元；国安及反邪教工作经费10万元；禁毒知识工作宣传经费10万元；全区工作人员学法考试工作经费5万元；城市污水检测费15万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款93.98万元，全部为经费拨款。收入较去年减少8.04万元，减少率为0.08%。主要原因是：规范管理，降低非生产性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0元，培训费预算0元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额73.3万元，其中货物类2.5万元，服务类70.8万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门无公务用车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区工委政法委2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
