目 录
第一部分 区招商合作局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 招商合作局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责全区内、外资金和项目引进；
2.贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策和区工委、管委会的有关对外开放的政策措施；
3.承办区工委、管委会决定的对内对外的经济合作、招商引资活动组织、联络、洽谈和服务工作；
4.负责入区企业、项目的落户准备和审批、考察、评审、管理、服务工作；
5.负责全区大型招商引资活动的组织和协调工作；
6.负责拟订全区招商引资的考核及奖励意见并组织实施，建立全区重大招商引资项目的统筹推进和协调机制；
7.负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；
8.组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈、跟踪和服务等工作；
9.负责签约项目的履约监管；
10.会同有关部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题；
11.承办区工委、管委会交办的日常工作。
（二）机构设置
根据上述职责，招商合作局内设综合科、招商科、项目评审（信息）科、项目服务科4个科室，中国国际贸易促进委员会岳阳经济技术开发区贸促会，社会团体机构，挂靠招商合作局。
1、 综合科
负责协助局领导处理日常事务；负责机关政务、事务的综合协调和管理工作；组织重要文件的起草；负责机关文秘、人事、纪检、档案、信访、财务、行政和接待等工作；负责收发、后勤服务、办公用品管理等工作；督促办理班子会议及领导决定的重要事项；综合协调各科室开展好工作；拟定有关规章制度，并监督执行；管理好机关内部财务和固定资产。
2、招商科
负责全区内、外资金和项目引进；贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策和区工委、管委会的有关对外开放的政策措施；承办区工委、管委会决定的对内对外的经济合作、招商引资活动组织、联络、洽谈和服务工作；负责全区大型招商引资活动的组织和协调工作；组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈工作；负责签约项目的履约监管。
3、项目评审（信息）科
负责入区企业和项目的落户准备和审批、考察、评审、管理、服务工作；负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；会同有关部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题。
4、项目服务科
参与全区招商引资项目跟踪、服务等工作；负责签约项目的履约监管。
5、贸促会
对接市贸促会（商会）工作。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算只有招商合作局本级，无其他二级预算单位；编制2022年部门预算时，单位实有人数19人，其中在编人员15人，公益性岗位1人，劳务派遣人员3人。
三、部门收支总体情况
2022年本单位预算总收入14616.37万元，其中经费拨款14616.37万元；2022年单位预算总支出14616.37万元，其中基本支出269.37万元，项目支出14347万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
岳阳经济技术开发区招商合作局2022年预算总收入14616.37万元，其中公共财政预算14616.37万元，较2021年预算减少933.19元，主要是财政代编预算项目企业扶持资金减少及行政经费压缩,我局2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入。
（二）支出预算
2022年单位预算总支出14616.37万元，其中基本支出269.37万元，项目支出14347万元，总支出比2021年减少933.19万元，主要是财政代编预算项目企业扶持资金减少及行政经费压缩,2022年没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算14616.37万元，其中基本支出和项目支出具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为269.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为14347万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费14347万元，主要用于招商引资、项目考察以及对企业扶持。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.57万元，比上年减少1.56万元，降低4.4%。主要原因是：压缩了行政办公经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数13.3万元，其中，公务接待费（含客商接待）10.5万元，因公出国（境）费2.8万元，公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0.2万元，降低1.5%，主要原因是：严格执行八项规定，控制客商接待经费。
（三）一般性支出情况
2022年本部门没有会议费预算和培训费预算。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额11.6万元，其中货物类2.6万元，计划采购4台办公电脑和1台打印机；服务类9万元，计划采购法律咨询服务6万元和健康产业园审计服务3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位车改后无车辆购置经费和车辆运行经费，本部门无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备；2022年无预算新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标14616.37万元，其中：基本支出269.37万元，其中工资福利支出218.84万元、一般商品和服务支出33.57万元和对个人和家庭的补助16.96万元，主要用于职工工资发放，行政办公运行费用；项目支出14347万元，主要用于招商引资工作、节能环保产业链办公室工作运转及对企业扶持。
2022年本部门项目支出绩效目标14347万元，其中：企业扶持资金14000万元、招商经费300万元、项目考察经费37万元和节能环保产业链工作经费10万元，主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长；提升对外开放水平，积极招商引资，审批跟踪入区项目，服务管理落地项目。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 招商合作局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
