目录

第一部分  岳阳经济技术开发区住房保障服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、政府性基金预算收支表

三十二、政府性基金预算收支明细表

三十三、政府性基金调入专项收入预算表

三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

三十五、社会保险基金预算收支调整表

三十六、国有资本经营预算收支调整表

三十七、政府购买服务项目支出预算表

三十八、政府采购预算表

三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

 

第一部分  岳阳经济技术开发区住房保障服务中心2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策。参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章和政策；负责本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作；参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理;负责辖区保障性住房的维修改造工作;负责本区保障性住房建设发展规划及产业政策实施计划的拟订和实施;负责本区范围内公共租赁住房租赁补贴受理、审核、发放、建档、年审；经济适用住房货币补贴受理、初审等工作；参与拟订辖区内物业服务及物业维修资金管理相关规章制度，负责辖区物业服务管理和物业维修资金的使用审批工作;完成区管委会交办的其它工作。

（二）机构设置

内设科室4个科室，办公（财务）室、综合管理股、住房保障股、公租房运营股股。

二、部门预算单位构成

单位本级，无下属单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

2022年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算；支出既包括单位基本运行的经费，无专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数232.91万元，其中，一般公共预算拨款232.91万元。因机构改革的原因，我单位今年刚下沉到经开区，所以没有与上年的对比数据。

（二）支出预算，2022年年初预算数232.91万元，其中，工资福利支出141.82万元；一般商品服务支出23.49万元；对个人和家庭的补助支出10.6万元；专项商品服务支出57万元。

（三）我单位管理辖区内现有保障性住房1840套，其中自管的保障性住房有156套，按照与区财政局协商完成55万元的租金任务，拨入保障房运营、维修维护工作经费。

（四）本单位2022年一般公共预算支出中没有政府基

金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6、7、10、11、15、16、19、20、22、23、24、25、28、30表均为空。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算232.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年年初预算数为175.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出141.82万元；一般商品服务支出23.49万元；对个人和家庭的补助支出10.6万元；其中一般商品服务支出包括党建工作经费1.51万元；工会经费2.88万元；福利费2.88万元；离退休公用和离退休党建经费0.72万元。

（二）项目支出

2022年年初预算数为57万元，是指我单位完成住房保障工作而发生的支出39万元；巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费6万元；文明创建工作经费12万元。

五、政府性基金预算支出

本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、财政支出项目预算绩效目标申报、财政支出项目预算绩效目标申报、财政支出项目预算绩效目标申报、政府性基金调入专项收入预算、政府性基金预算支出资金来源情况、社会保险基金预算收支调整、国有资本经营预算收支调整、政府购买服务项目支出预算、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细。所以公开的附件22、23、24、25、28、30、31、32、33、34、35、36、37、39表均为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.49万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是今年因机构改革下沉到管委会的新成立单位。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位响应区管委会过紧日子的号召，尽量紧缩非必要开支，本年无预算。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数人，本年无预算；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，本年无预算。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额27.2万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类27.2万元（祥情见政府采购预算表38表）。

（没有政府采购预算的也需要注明。）

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门的部门整体支出绩效目标、重点项目绩效目标详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表、《整体支出绩效目标表》第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分岳阳经济技术开发区住房保障服务中心

2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

三十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

三十三、政府性基金调入专项收入预算表

三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

三十五、社会保险基金预算收支调整表

三十六、国有资本经营预算收支调整表

三十七、政府购买服务项目支出预算表

三十八、政府采购预算表

三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

岳阳经开区住保中心部门预算公开表（39）_629130.xls