目录
第一部分 中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传部主要负责全区理论学习宣传；意识形态工作；负责舆情监测与引导；指导协调全区新闻宣传及发布工作；负责全区深化文明城市建设活动。
（二）机构设置
现有人数10人其中：在职编制6人；离退休0人。其中：正科级领导职数1人,副科级领导职数2人，科员2人，公益性岗位1人，临聘等4人，本部门无内设科室。
二、部门预算单位构成
现有人数10人其中：在职编制6人；离退休0人。其中：正科级领导职数1人,副科级领导职数2人，科员2人，公益性岗位1人，临聘等4人，本部门无内设科室。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2022年年初预算收入数481.86万元,2021年预算收入数688.45万元，与上年相比减少206.59万元，主要原因是：项目开支减少，费用压减。
（二）支出预算
2022年年初预算支出数481.86万元,2021年预算支出数688.45万元，与上年相比减少206.59万元，主要原因是：项目开支减少，费用压减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算481.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为108.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为373万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：深化文明城市建设宣传工作经费30万，诗词楹联书法协会活动经费4万，华声在线5万，手机报订阅5万，手机报合作宣传10万，岳阳日报社（江湖那些事）5万，红网岳阳站（经开区时刻、掌上岳阳经开区）30万，《经开区新闻》电视栏目合作宣传140万，《岳阳经开区》合作宣传70万， 湖南日报新湖南（经开区频道）15万，舆情监管及网络文明传播10万，红网手机报10万，党史联络协会活动经费4万，新华社湖南站15万，岳阳日报社（岳阳经开区）周刊15万，（工委）中心组学习5万，合计373万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款108.86万元，比上年减少8.51万元，降低0.08%。主要原因是：根据财政要求减少费用支出。本部门2022年度本部门无“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门一般性支出预算金额为18.55万，主要是办公耗材费、工会福利、党建经费、福利费等，本部门2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额373万元，其中：服务类373万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无国有资产占有使用情况，本年度增配办公固定资产及通用设备电脑2.5万。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标481.86万元，其中：基本支出108.86万元，项目支出373万元。全部实行整体支出绩效目标管理，详见文尾附表中部门预算公开表格。
2022年本部门项目支出绩效目标240万元，主要绩效目标是：深化文明城市建设工作经费40万，《经开区新闻》电视栏目合作经费140万，《岳阳经开区》合作经费70万。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
