目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责接待群众来访，确保信访渠道通畅；及时、准确地向区管委会提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区管委会了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
2、承办、督办区管委会领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
3、协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到市上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4、办理本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
5、指导全区信访业务工作，总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
7、负责全区进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。
8、承办区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、接访室、网信科。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算250.27万元，其中，一般公共预算拨款250.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年减少19.94万元，减少了7.38%，主要是根据相关政策，落实了合理压缩支出的要求。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算250.27万元，其中，一般公共服务支出250.27万元， 信访事务科目250.27万元。（数据来源见表3。）支出较去年减少19.94万元，减少了7.38%，主要是根据相关政策，落实了合理压缩支出的要求。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算250.27万元，其中,一般公共服务支出250.27万元,占100%，（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为131.58万元（数据来源见表7），主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为118.69万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:“云安访”智慧信访系统专项支出15万元,主要用于“云安访”智慧信访系统的安装；网上信访宣传月活动专项支出5万元,主要用于信访条例的宣传等；市区三无单位创建工作经费专项支出5万元,主要用于市区三无单位创建工作；信访信息系统运行及视频接访系统及基层基础微信信访信息平台维护费用专项支出15万元,主要用于信访信息系统的维护；信访维稳经费专项支出30万元,主要用于信访联席会议办公室联合信访维稳工作；京、省、市两会及重大活动维稳经费及现场处置维稳、联合接访及基层基础工作开展经费专项支出17万元,主要用于京、省、市两会及重大活动维稳经费及现场处置维稳、联合接访及基层基础工作开展；公安干警、保安值班维稳经费专项支出5万元,主要用于公安干警、保安值班维稳工作；赴省进京接劝返费用专项支出10万元,主要用于赴省进京接劝返工作；缴纳驻京驻长接访劝返工作经费专项支出15万元,主要用于缴纳驻京驻长接访劝返工作经费；信访岗位津贴专项支出1.69万元,主要用于前线信访人员信访岗位津贴发放。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.48万元(数据来源见表12），比上一年增加了4.25万元，增加了16.2%。主要是因工作需要差旅费用的增加等。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0万元(数据来源见表14）,其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是都没有预算安排。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算1万元(数据来源见表13），拟召开4次会议，人数约80人，内容为季度信访联席会议，培训费预算1万元合并会议一起开展。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额79万元。其中服务类采购预算28万元；货物类采购预算51万元；工程类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为250.27万元，其中，基本支出131.58万元，项目支出118.69万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
附表：2022年经开区信访局部门预算公开表
