目录
第一部分 XX单位202X年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳经济技术开发区西塘镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。
（二）机构设置
西塘镇人民政府内设24个办公室，下设10个部门现有人数248人。其中：在职编制165人；公益性岗位10人、劳动派遣人员73人。机构设置为：机关、计生办、农技、农机、畜牧、林业、水电、广播、企业、文化、就业和社会保障站、经管站、控违办等。
二、部门预算单位构成
西塘镇人民政府由机关、农技、农机、畜牧、林业、水电、广播、企业、文化、敬老院、就业和社会保障站、经管站、控违办、安监办、工会和19个村（社区）组成。
三、部门收支总体情况
2022年西塘镇人民政府部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。由如该单位没有基金、纳入专户管理的非税，所以2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，因此公开的附件22、23、24、25、31、32、33、34、35、36表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年预算总收入8529万元，其中：一般公共预算拨款8319万元，其它收入210万元。与上年预算数8169万元比较增加360万元，增长比为4.4%
（二）支出预算
预算总支出8529万元，其中，一般公共服务支出3768万元(其中，商品和服务等事务支出398万元)，教育支出57万元，文化体育与传媒支出65万元，社会保障和就业支出253万元，卫生健康支出414万元，城乡社区支出2125万元，农林水支出1484万元，其它支出363万元。支出预算总计与上年预算数比较大的是城城乡社区支出增加122万元，主要是对村级运转投入加大；农林水支出减少189万元，主要是上级对农林水项目资金的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算8529万元，其中，一般公共服务支出3768万元，占比44.18%；教育支出57万元，占比0.67%；文化体育与传媒支出65万元，占比0.76%；社会保障和就业支出253万元，占比2.97%；卫生健康支出414万元，占比4.85%；城乡社区支出2125万元，占比24.91%；农林水支出1484万元，占比17.40%；其它支出363万元。占比4.26%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为3804万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出出：2022年项目支出年初预算数为3425万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款398万元，比上年增加（减少）12万元，降低3%。主要原因是：压缩办公开支和会议开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0万元，与2020年相同，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关文件要求。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算20万元，拟召开2次人大会议，人数120人，内容为选举工作及预决算报告的审核；培训费预算12万元，内容为上级安排的各种培训；2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额596万元，其中工程类45万元，货物类382万元，服务类169万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，西塘镇没有公务车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇方面的指导，制定具体的管理办法并组织实施。2.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。3.协助相关部门做好拥军优属，优抚安置，社会救济，殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务。4.制定并组织实施环境整治及乡村振兴，部署重点工程建设及协调，农村道路建设及公共设施和水利设施的管理及维护，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。5.完成上级机关交办的其它事项。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 XX单位202X年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
