目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区退役军人事务局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2022年政府性基金预算收支表
三十二、2022年政府性基金预算收支明细表
三十三、2022年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2022年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2022年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2022年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2022年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2022年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳经济技术开发区退役军人事务局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5、组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市、全省、全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（二）机构设置
现有在职人数8人。由局机关、退役军人服务中心和区光荣院组成。
二、部门预算单位构成
岳阳经济技术开发区退役军人事务局财务独立核算单位纳入2022年市级财政部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
岳阳经济技术开发区退役军人事务局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入350.03万元；收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年年初预算数350.03万元，其中，一般公共预算拨款350.03万元。收入较2021年减少63.83万元，减少了15.42%，主要是义务兵优待金减少了45万元；优抚对象年审及信息录入经费减少15万元。
（二）支出预算
2022年年初预算数350.03万元，其中，工资福利支出106.35万元、一般商品和服务支出22.8万元、专项商品和服务支出97.4万元、对个人和家庭的补助123.48万元。支出较2021年减少63.83万元，减少了15.42%，主要是义务兵优待金减少了45万元；优抚对象年审及信息录入经费减少15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算350.03元，其中基本支出137.63万元，占39.32%；项目支出212.4万元，占60.68%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为137.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为212.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：义务兵家庭优待金45万元，主要用于义务兵服现役期间地方政府对其家庭发放的优待金；自主就业退役士兵一次性经济补助50万元，主要用于在我区安置的自主就业退役士兵，根据个人服现役年限发放一次性经济补助；企业军转干部专项配套资金40万元，主要用于解决企业军队转业干部生活困难。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.8万元，比上年增加3.96万元，增长21.02%。主要原因是为增加了工会经费及福利费。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年无“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
本部门2022年无会议费预算；2022年培训费预算0.5万元，拟开展5次培训，人数50人，内容为退役军人技能培训。本部门2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额142.25万元，其中货物类100万元，服务类42.25万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门无公务车辆。新增资产主要用于更换电脑等办公设备。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无新增单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标350.03万元，其中：基本支出137.63万元，项目支出212.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款350.03万元。
2022年项目支出年初预算数212.4万元，主要绩效目标是：
1. 义务兵家庭优待金45万元，主要用于义务兵服现役期间地方政府对其家庭发放的优待金；
2. 自主就业退役士兵一次性经济补助50万元，主要用于在我区安置的自主就业退役士兵，根据个人服现役年限发放一次性经济补助；
3. 企业军转干部专项配套资金40万元，主要用于解决企业军队转业干部生活困难。
4. 以政府安排工作的退役士兵待安置期间最低工资、医保、养老经费30万元，主要用于退役士兵待安置期间工资、医保、养老经费。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区退役军人事务局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2022年政府性基金预算收支表
三十二、2022年政府性基金预算收支明细表
三十三、2022年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2022年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2022年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2022年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2022年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2022年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
