目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责编制全区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划;负责土地储备资金管理；负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作；负责储备土地的前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。
（二）机构设置
现有人数12人，其中：在职在编6人，劳务派遣5人，雇员制1人；离退休0人。内设3个科室：综合科、财务科和项目科。
二、部门预算单位构成
本部门预算单位构成只有岳阳经济技术开发区土地储备中心一个单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算收入为一般公共预算收入232.16万元；（本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。）收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目专项商品服务支出经费。
（一）收入预算
2022年年初预算数232.16万元，其中，一般公共预算拨款232.16万元。收入较去年减少了2262.26万元，主要原因是今年项目支出项目成本返还未纳入部门预算管理。
（二）支出预算
2022年年初预算数232.16万元，其中基本支出104.16万元，项目支出128万元。支出较去年减少了2262.26万元，主要原因是今年项目支出项目成本返还未纳入部门预算管理。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算232.16万元，其中行政运行-基本支出104.16万元，占总支出44.87%，自然资源行业业务管理-项目支出128万元，占总支出55.13%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为104.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为128万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：土地储备信息监测监管系统工作经费8万元、2022年国有建设用地储备和供应计划编制费10万元、土地征收成片开发方案编制经费30万元、全区区域评估费30万元，主要用于开展和维护土地储备工作支出；提取工作经费50万元，主要用于法律顾问服务、项目绩效评价咨询、项目成本核定审计服务等工作支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.83万元，比上年增加11.2万元，增长116.3%。主要原因是：本部门今年人员编制新增，基数增加及新增编制10人以下的一级预算单位专项补助5万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。跟上年相比无增加也无减少，主要原因是：严肃接待纪律，严控接待支出，加强公务接待经费管理。
（三）一般性支出情况
本部门2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。本部门2022年会议费预算1.2万元，拟召开14次会议，每次会议人数约7人左右，内容为项目投资考察或协调会议、中心工作例会等；培训费预算0.6万元，拟开展5次培训，人数11人，内容为项目服务学习培训。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额123.1万元，其中工程类0万元，货物类5.1万元，服务类118万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标232.16万元，其中：基本支出104.16万元，项目支出128万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.16万元。其中，行政运行-基本支出74.42万元，自然资源行业业务管理-项目支出128万元。
2022年本部门项目支出绩效目标128万元，其中：土地储备信息监测监管系统工作经费8万元、2022年国有建设用地储备和供应计划编制费10万元、土地征收成片开发方案编制经费30万元、全区区域评估费30万元、提取工作经费50万元。项目保障措施：中心财务管理制度及各项目相关组织实施文件。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
