目 录
第一部分 经开区工委统战部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 经开区工委统战部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区工委统战部是区工委主管全区统一战线工作的职能部门。主要职责：负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；负责贯彻区工委有关全区统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全区统战工作情况，向区工委提出意见和建议。负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；负责区工委、管委会向无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作；负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；指导帮助工商联工作。负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全区民族宗教工作。负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会工作。负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。
（二）机构设置
统战部主要负责全区统一战线工作。内设统战部本部，其中：在职全额编制4人; 公益性岗位、借调及临聘等2人。
二、部门预算单位构成
由统战部本部构成。
三、部门收支总体情况
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年度预算总收入为119.61万元，其中经费拨款收入为119.61万元。收入较2021年预算减少了17.06元，主要原因是2022年缩减了党派活动经费3万、新阶层活动经费2万、党外人士谈心谈话活动经费2万、解决宗教有关问题专项行动经费1万、同心美丽乡村建设经费1万、台务侨务活动经费1万。（二）支出预算
2022年度预算总支出为119.61万元，其中基本支出为76.11万元，项目支出为43.5万元。总支出预算较2021年度预算下降17.06万元，主要原因是缩减了党派活动经费3万、新阶层活动经费2万、党外人士谈心谈话活动经费2万、解决宗教有关问题专项行动经费1万、同心美丽乡村建设经费1万、台务侨务活动经费1万。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算119.61万元，其中基本支出76.11万元，项目支出43.5万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为76.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出出：2022年项目支出年初预算数为43.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：工商联活动经费5万，主要用于区工商联的平台筹建；新阶联活动经费6万，主要用于区新阶联工作经费；党派活动经费10万，主要用于经开区七个民主党派工作经费；党外人士谈心谈话活动经费9万，主要用于党外人士的谈心谈话活动的经费；起义投诚人员慰问0.5万，主要用于区起义投诚人员的慰问；同心美丽乡村建设经费5万，主要用于被评选为区同心美丽乡村的建设经费；解决宗教有关问题专项行动经费5万，主要用于处理宗教工作的经费；台务侨务工作经费6万，主要用于台务侨务工作经费。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元，比上年增加（减少）4.4万元，增长63%。主要原因是：政策的改变，未满10人的单位，行政经费增加5万。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算8万元，拟召开15次会议，人数100人，内容为传达上级文件精神；培训费预算15万元，拟开展8次培训，人数400人，内容为民族、宗教政策学习。本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的安排。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额11万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类11万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年底，本单位固定资产净值为7.77万元。其中通用设备2.56万元，家具用具5.21万元。没有房屋建筑物和在使用车辆。2021年新增固定资产主要为办公电脑、打印机。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出年度绩效目标：
1、推动统战工作条例落地见效，巩固和完善大统战工作格局。
2、聚力乡村振兴，实施“万企兴万村”计划，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3、加强党对民营经济统战工作的领导，支持和服务民营经济高质量发展。
4、成立区工商联，推动工商联和商协会建设。
5、深入推进宗教中国化，做好涉疆涉藏有关工作，深化突出问题治理，铸牢中华共同体意识。
6、加强各民主党派、无党派人士和党外知识分子的组织建设和队伍建设及相关制度机制建设。
7、推动新的社会阶层人士统战工作纵深发展，加强新的社会阶层人士教育培养。
8、加强港澳台统战团体和联系组织建设，发展壮大爱国力量，扎实推进新时代海外和侨务统战工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区工委统战部2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
