目  录

第一部分  岳阳经济技术开发区通海路管理处单位2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、政府性基金预算收支表

三十二、政府性基金预算收支明细表

三十三、政府性基金调入专项收入预算表

三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

三十五、社会保险基金预算收支调整表

三十六、国有资本经营预算收支调整表

三十七、政府购买服务项目支出预算表

三十八、政府采购预算表

三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

第一部分  岳阳经济技术开发区通海路管理处单位2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。

4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。

5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。

6、服务辖区内的项目建设。

7、完成区工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

现有人数139人，其中：在职编制48人，公益性岗位35人，劳务派遣人员43人，离退休9人。内设机构为12个：党政办、纪工委、党建办、宣传办、综治信访办、财政所、社会事务办、城环办、禁违办、民政办、应急办、项目办。

二、部门预算单位构成

我管理处本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算为我管理处本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2022年年初预算数3584.96万元，其中，一般公共预算拨款2678.06万元，纳入专户管理的非税收入6.9万，一般公共预算补助400万，其他收入500万。收入较去年增加了295万元，主要原因是区财政对绩效经费增加。

（二）支出预算

2022年年初预算数3478.03万元，其中，一般公共服务支出1920.81万元，公共安全支出129.7万元，文化体育与传媒支出90万元，社会保障和就业支出24万元，医疗卫生与计划生育支出8万元，城乡社区支出932.52万元，农林水支出20万元，其他支出353万元。2022年预算支出跟2021年预算相比增加了318.07万元，主要原因是城乡社区支出经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算3478.03万元，其中一般公共服务支出1920.81万元，占比55.2%；公共安全支出129.7万元，占比3.7%；文化体育与传媒支出90万元，占比2.5%；社会保障和就业支出24万元，占比0.7%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占比0.2%；城乡社区支出932.52万元，占比26.8%；农林水支出20万元，占比0.5%；其他支出353万元，占比10.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1920.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1557.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费1317.22万元，主要用于日常业务的开展经费；运行维护经费240万元，主要用于设备运行与维护。

五、政府性基金预算支出