目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区市场监管局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳市经济技术开发区市场监管局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
（2）负责市场主体统一登记注册。
（3）负责组织市场监管（含知识产权）综合执法工作。
（4）负责监督管理市场秩序。
（5）负责反垄断执法调查。
（6）负责促进知识产权运用和保护。
（7）负责统一管理标准化工作。
（8）负责宏观质量管理。
（9）负责产品质量安全监督管理。
（10）负责食品安全监督管理综合协调。
（11）负责食品安全监督管理。
（12）负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。
（13）负责特种设备安全监督管理。
（14）负责统一管理计量工作。
（15）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
（16）负责市场监督管理、知识产权领城科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
（17）完成区委、区政府和市市场监督管理局交办的其他任务。
（二）机构设置
独立编制、核算机构数1个，现有人员编制100人，为正科级行政单位。
内设股室（17个）：办公室（信息化办）、财务股、人事股、政策法规股、登记注册股（非公党建办公室）、信用监督管理股、反不正当竞争和价格监督管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、特种设备安全监察股、标准计量和质量发展监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药械保化监督管理股、网络监管和知识产权股、机关党委（纪委）、工会和离退休管理服务股。
市场监督管理所（5个）：通海路市场监管所、金凤桥市场监管所、康王市场监管所、西塘市场监管所、木里港市场监管所。
二、部门预算单位构成
我局为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳经济技术开发区市场监管局本级。
三、部门收支总体情况
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
预算总收入1825.03万元。其中：经费拨款1825.03万元。收入预算总计比上年增加398.88万元，主要原因是人员工资增加。
（二）支出预算
预算总支出1825.03万元，其中：1.基本支出1625.03万元。包括：工资福利支出1298.84万元、一般商品和服务支出220.19万元、对个人和家庭的补助106万元。2.项目支出200万元。包括：专项商品和服务支出160万元、资本性支出40万元。2022年预算支出跟2021年预算支出相比增加398.88万元，主要原因是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1825.03万元，其中,一般公共服务支出1825.03万元,占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1625.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为200万元，其中专项商品和服务支出预算数160万元及资本性支出预算数为40万元。专项商品和服务支出预算是指单位为完成市场监管任务开展的各项专项活动等；其中：企业开办费用30万元、市场交易秩序监管经费20万元、药品安全监管经费20万元、特种设备安全监管经费10万元、工业品安全监管经费10万元、食品安全监管经费30万元、公务用车运行维护及购置费40万元；资本性支出是深改创新创业工作经费30万元、执法装备购置经费10万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费，当年一般公共预算拨款220.19万元，比上年增加1.25万元，增长0.57%。主要原因是：退休人员公用经费较上年略有增长。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数92万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费84万元（其中，公务用车购置费60万元，公务用车运行费24万元）。比上年增加58万元，增长170.59%，主要原因是：我局有四辆行政执法车辆因达到使用年限，已不能正常使用，需核销并购置新行政执法用车四辆，预计需车辆购置费60万元。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费0万元；培训费预算7万元，拟开展15次培训，人数800人，内容为党建培训及各类市场监管专项培训；拟举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额185万元，其中工程类0万元，货物类125万元，服务类60万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车 6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆4辆，其中执法执勤用车 4 辆，主要用于基层所执法用车，资金来源为预算拨款16万元、上年资金结存44万元。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标1825.03万元，其中：基本支出1625.03万元，项目支出200万元，全部实行整体支出绩效目标管理。一般公共财政预算拨款1825.03万元，主要绩效目标是：1.激化市场活力,深化商事制度改革。2.强化商品、食品、药品质量监督管理。3.综合管理特种设备安全监察、监督工作。4.规范、监督商品量和市场计量行为。
5. 依法行政，加大市场监督管理力度，维护正常市场经济秩序。6.消费维权及时处理，保障消费者合法权益。7.指导广告业发展，监督管理广告活动。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区市场监管局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
岳阳经开区部门预算公开表（39）_(629134)岳阳开发区市场监管局.xls