目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区人大政协联络办公室2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳经济技术开发区人大政协联络办公室2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳经济技术开发区人大政协联络办公室主要负责乡镇人大换届选举工作；指导乡镇人大、政协组开展人大政协有关工作；负责牵头组织区人大代表、政协委员专题调研，做好人大代表、政协委员日常活动的组织工作；负责报送人大政协组织和代表委员履职形成的调研报告。
（二）机构设置
正科级，核定全额拨款事业编制4人，现实有在职人数4人，其中主任1名。
二、部门预算单位构成
我办为纳入2022年部门预算编制范围独立核算单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
预算总收入67.1万元。其中：经费拨款67.1万元。收入预算总计比上年减少4.77万元，主要原因是项目、人员经费减少。
（二）支出预算
预算总支出67.1万元。比上年总支出减少4.77万元，主要原因是项目、人员经费减少。本单位无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算67.1万元，其中基本支出56.1万元、项目支出11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为56.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出出：2022年项目支出年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：《人大导刊》理事单位会费3万元，主要用于人大工作宣传；人大、政协“两会”保障经费4万元，主要用于保障会议顺利召开；人大代表、政协委员来区视察和考察经费4万元，主要用于视察和考察。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.1万元，比上年减少4.77万元，降低6.64%。主要原因是：项目、人员经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0.5万元，拟召开10次会议，人数200人，内容为视察、督查、调研；培训费预算1万元，拟开展6次培训，人数300人，内容为人大代表、政协委员培训。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额4万元，其中，货物类1万元，服务类3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标67.1万元，其中：基本支出56.1万元，项目支出11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，主要绩效目标是：保障市、区人大、政协“两会”顺利召开；及时联络市、区人大代表、政协委员来区视察和考察，做好服务工作；履行好岳阳市人民代表大会制度研究会理事单位职责；保障好本单位工作的正常运转。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳202X年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
