目 录
第一部分 岳阳经济开发区农村工作部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳经济开发区农村工作部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1、贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行情况；
2、负责全区内涉农事务的综合、指导、协调、规划、管理和服务等；
3、负责全区农业产业化、农业项目实施、农业保险、病虫害专业化防治、农村服务推广体系、负责新农村建设、扶贫开发的规划指导、综合协调和管理及农村环境整治等工作；
4、负责保护全区森林资源、生态建设和林业产业发展等工作；
5、负责全区防汛抗旱、水利工程规划、建设、水政水资源管理、城镇供水和水利经济管理等工作；
6、负责全区动物疫情防控监管、重大动物疫处置、畜禽水产品质量安全监测及检疫检验、标准化规模养殖生产监管、农产品质量安全监管等工作；
7、负责全区落实大中型水库移民后扶政策及移民后扶项目管理、移民产业开发等工作；
8、负责全区内农村党风廉政建设综合、协调、指导、监督，减轻农民负担工作，农村土地承包经营权发证、农村集体产权制度改革、村级财务管理、农民专业合作社和家庭农场等工作；
9、负责全区扶贫开发工作的参谋、协调、综合、指导和服务；扎实开展扶贫领域突出问题集中整改，完成省市下达的减贫任务，完善扶贫开发信息系统，着力推进行业扶贫、驻村扶贫和结对帮扶工作，确保各项扶贫政策措施落实到位。
10、负责水政水保执法水资源管理、南湖巡查、农资市场管理、农产品质量安全管理和河长制办分室等工作；
11、负责全区农机驾驶员培训、农机监理及农机购机补贴落实、新车上户、年检年审及农机安全生产执法等工作；
12、负责全区的国家强制动物免疫效果实行、动物卫生检疫和病死动物无害化处理等工作。
13、完成上级业务主管部门、区工委、管委会交办的其它工作任务。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区农村工作部为正科级单位，现有正式干部职工35名、“三性”劳务派遣人员3名，离退休人员4人，内设7个科局室3个二级机构。，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的为岳阳经济技术开发区农村工作部。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（注明“本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年度收入总计1665.53，与2021年1473.04相比，收入总计各增加192.49万元，增长13.07%。主要是原因是项目预算相比2021年度增加。
（二）支出预算
本年支出合计1665.53万元，其中：基本支出567.53万元，占34.08%；项目支出1098万元，占65.92%；
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1665.53万元，其中基本支出567.53万元，项目支出1098万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为567.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1098万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费70万元，主要用于日常项目工作开支；运行维护经费1208万元，主要用于项目资本性支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款1665.53万元，比上年增加192.49万元，增长13.07%。主要原因是：主要是原因是项目预算相比2021年度增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元。比上年减少1.6万元，降低61.54%，主要原因是：本年度公务接待费用减少。
（三）一般性支出情况
2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。2022年会议费预算2万元，拟召开8次会议，人数412人，内容为农业工作会议开展；培训费预算2万元，拟开展17次培训，人数210人，内容为农村农业工资会议培训等。
（四）政府采购情况
2022年政府采购预算共计28项，资金2506万元。具体为：2022年3.12义务植树活动55万元、森林督查小班销号和林地“变更一张图”调查经费35万元、2022年度全区油茶高产栽培（含扶贫户）技术指导费10万元、完善集体林权制度改革工作（山林纠纷调处、参与行政诉讼等）经费5万元、岳阳经济技术开发区2022年“生态廊道”建设及规划经费100万元、珍珠山小学绿化39万元、新一轮林地保护利用规划编制经费49万元、三防平台护坡绿化30万元、推行林长制林长公示牌及永久性森林保护标志35万元、林长制宣传培训20万元、中、小型水库除险加固设计单位采购300万元、中、小型水库除险加固监理单位采购150万元、中、小型水库除险加固检测单位采购80万元、小型水库降等报废设计单位采购80万元、乌江河三期治理工程设计单位采购150万元、乌江河三期治理工程监理单位采购30万元、乌江河三期治理工程检测单位采购20万元、新华港水系综合治理工程设计单位采购100万元、新华港水系综合治理工程监理单位采购30万元、新华港水系综合治理工程检测单位采购20万元、木里港水系治理工程检测单位采购20万元、各类防汛预案编辑采购20万元、防贫保50万元、乡村振兴宣传及资料印刷8万元、厕所革命长效管护机制200万元、厕所革命智能化管理平台建设350万元、厕所革命粪污资源化利用选址建设500万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
无
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
……（说明本部门的部门整体支出绩效目标、重点项目绩效目标）
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济开发区农村工作部2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
