岳阳经济技术开发区木里港管理处2022年度部门预算公开-岳阳经济技术开发区

岳阳经济技术开发区木里港管理处2022年度部门预算公开

来源：岳阳经济技术开发区日期：2022-02-08

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第一部分岳阳经济技术开发区木里港管理处2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分岳阳经济技术开发区木里港管理处2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管理委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。

（二）机构设置

木里港管理处内设15个办公室，下设6个部门，现有人数103人。其中：在职编制62人，劳务派遣人员33人，公益性岗位7人，财政供养人员1人。机构设置为：机关、计生办、民政办、就业和社会保障站、经管站、控违办等。

二、部门预算单位构成

木里港管理处下设机关、工会、民政、劳保、禁违、经管、卫计等7个部门单位,羊角山社区、新华、新元、木里港、红旗和南港6个社区（居民委员会）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入为一般公共预算收入，包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

收入为一般公共预算收入2645万元，包括经费拨款2465万元，其他收入180万元。

（二）支出预算

支出预算2645万元，其中：一般公共服务支出1428万元，公共安全支出10万元，教育支出20万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出20万元，卫生健康支出30万元，城乡社区支出750万元，农林水支出50万元，住房保障支出247万元，其他支出20万元，预备费60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算2645万元，其中:一般公共服务支出1428 万元，占 53.99 %；公共安全支出10万元，占0.37%；教育支出20万元，占0.76%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.37%；社会保障和就业支出20万元，占 0.76 %；卫生健康支出 30万元，占1.13%；城乡社区支出750万元，占 28.36 %；农林水支出50万元，占 1.89 %；住房保障支出247万元，占9.34%；其他支出20万，占0.76 %；预备费60万，占2.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2445万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于城乡社区其他支出。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款250万元，办公费比2021年减少15万元，减少0.06%。主要原因是：压减一切非生产性开支。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数0万元。主要原因是：本着厉行节约原则，严格执行中央“八项规定”及其他相关要求。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算4.5万元，拟召开52次会议，人数4162人，内容为工作例会和各项主题会议等，木里港没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。2022年会议费预算和培训费预算主要用于各项工作会议、主题会议和业务培训；培训费预算4.5万元，拟开展10次培训，人数33人，内容为森林防火等各线主题工作培训会。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额1700.30万元，其中工程类1557.70 万元，货物类56.90万元，服务类85.70 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

木里港管理处2022年度整体支出预算绩效目标：

1出勤到岗，严格遵守考勤制度，坚守岗位，勤奋工作。

2、切实履行岗位职责，严格依法行政，优质服务，高效办事。

3、加强厉行节约，确保“三公”经费支出“零”增长。

4、救助对象准确率不低于98%。

5、乡镇联村干部对村（社区）工作指导每月不低于2次。

6、城市低保月人均救助水平不低于省为民办实事的考核标准。

7、无集体上访和重复上访，及时处理群众信访诉求。信访群众满意率达到95%以上。

8、严格遵守“收支两条线”管理。

9、推进城镇化基础建设，推进财政收支预算管理科学化、规范化、精细化。