目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区民政局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2022年政府性基金预算收支表
三十二、2022年政府性基金预算收支明细表
三十三、2022年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2022年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2022年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2022年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2022年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2022年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳经济技术开发区民政局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻、执行中央省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。
2、统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。
3、负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。
4、负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。
5、负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。
6、负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。
7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
8、负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。
9、负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。
10、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。
11、负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。
12、负责社区工作者的招录使用和管理工作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。
14、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。
15、负责本行业本领域的安全生产监管工作。
16、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区民政局是区管委会的重要职能部门之一，位于岳阳大道9号，局内设机构由办公室、基层事务办、社会事务办三个职能科室组成，下设二级机构社会救助管理办公室。目前，局机关现有在编干部职工12名，退休人员1人，劳务派遣人员15人。
二、部门预算单位构成
岳阳经济开发区民政局局机关、社会救助管理办公室、残联。
三、部门收支总体情况
岳阳经济技术开发区民政局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入756.52万元；收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年年初预算数756.52万元，其中，一般公共预算拨款756.52万元。收入较2021年减少25.7万元，减少了3.29%，主要是殡葬改革奖补及宣传减少了20万元。
（二）支出预算
2022年年初预算数756.52万元，其中，工资福利支出207.96万元、一般商品和服务支出35.78万元、专项商品和服务支出92万元、对个人和家庭的补助420.78万元。支出较2021年减少减少25.7万元，减少了3.29%，主要是殡葬改革奖补及宣传减少了20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算756.52元，其中基本支出257.52万元，占34.04%；项目支出499万元，占65.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为257.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为499万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：残疾人两项补贴区级配套经费180万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；高龄补贴经费65万元，主要用于80岁以上的老人发放高龄津贴；农村低保配套经费45万元，主要用于农村居民最低生活保障发放补助资金；城市低保配套45万元，主要用于城市居民最低生活保障发放补助资金；特困供养区级配套35万元，主要用于我区城乡老年人、残疾人，无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，享受特困供养待遇；临时救助经费35万元，主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.78万元，比上年减少1.72万元，降低4.59%。主要原因是缩减开支，办公经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）一般性支出情况
本部门2022年无会议费预算；2022年培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数100人，内容为民政业务综合培训。本部门2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额137万元，其中货物类17万元；服务类90万元；工程类30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门无公务车辆。新增资产主要用于更换电脑等办公设备。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无新增单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标756.52万元，其中：基本支出257.52万元，项目支出499万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款756.52万元。
2022年项目支出年初预算数499万元，主要绩效目标是：
1. 残疾人两项补贴区级配套经费180万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；
2. 高龄补贴经费65万元，主要用于80岁以上的老人发放高龄津贴；
3. 农村低保配套经费45万元，主要用于农村居民最低生活保障发放补助资金；
4. 城市低保配套45万元，主要用于城市居民最低生活保障发放补助资金；
5. 特困供养区级配套35万元，主要用于我区城乡老年人、残疾人，无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，享受特困供养待遇；
6. 临时救助经费35万元，主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2022年政府性基金预算收支表
三十二、2022年政府性基金预算收支明细表
三十三、2022年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2022年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2022年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2022年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2022年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2022年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
