目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般公共预算支出情况表（按政府预算）
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般预算拨款———般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
31、政府性基金预算表
32.政府性基金预算收支明细表
33、政府性基金调入专项收入预算表
34、政府性基金预算支出资金来源情况表
35、社会保险基金预算收支调整表
36、国有资本经营预算收支调整表
37、政府购买服务项目支出预算表
38、政府采购预算表
39、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分：
岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。
4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6、服务辖区内的项目建设。
7、完成区工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
现有人数126人，其中：在职编制57人，离退休7人，退伍军人14人，其他人员48人。内设机构为15个，分别为：党政办、监察室、武装部、财政所、项目办、民政办、农办、爱卫办、综治办、经管站、安置办、劳保站、卫计办、执法中队、敬老院。
二、部门预算单位构成
我管理处本级
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为我管理处本级预算.本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、社会保险基金预算、国有资本经营、财政预算工程类支出应纳入裁评项目经费所以公开的附件22-25、31-36、39表均为空。收入包括经费拨款,纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。
（一）收入预算，2022年年初预算数2930.12万元，其中，一般公共预算拨款2022.12万元，纳入专户管理的非税收入8万，一般公共预算补助500万元，其他收入400万元。收入较去年增加了7.05%，主要原因是区财政对绩效经费增加。
（二）支出预算，2022年年初预算数2930.12万元，其中，一般公共服务支出1989.57万元，公共安全支出55万元，社会保障和就业支出93.3万元，医疗卫生与计划生育支50万元，城乡社区支出712.25万元，教育支出30万元。支出同比去年有所增加，主要原因城乡社会支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2930.12万元，其中一般公共服务支出1989.57万元，占比68%；公共安全支出55万元，占比3%；社会保障和就业支出93.3万元，占比4%；医疗卫生与计划生育支50万元，占比2%；城乡社区支出712.25万元，占比24%；教育支出30万元，占比1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为1989.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数为940.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出：2022年本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款1989.57万元，2022年机关运行经费比跟2021年机关运行经费增加83.5万元。主要原因是城乡社会支出增加。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（出境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算持平。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算 10 万元，拟召开 15次会议，大约人数为160 人，内容为：年终总结表彰大会及日常工作安排等；培训费预算10万，拟开展10次培训，大约人数为120人，内容主要为干部职工的业务提升培训.本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。
（四）政府采购情况
2022年岳阳经济技术开发区采购预算总额376万元，为政府采购货物及宣传资料预算资金。
（五）国有资产占有使用及新增支出配置情况
截止2021年12月31号止，本系统车改完成后共有车辆1台为执法用车，本单位无价值50万元以上的大型设备。2022年拟新增配置车辆为0辆，其中领导干部用车为0辆，一般公务用车为0辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年项目支出年初预算数为940.55万元，全部为实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
第二部分
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般公共预算支出情况表（按政府预算）
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般预算拨款———般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
31、政府性基金预算表
32.政府性基金预算收支明细表
33、政府性基金调入专项收入预算表
34、政府性基金预算支出资金来源情况表
35、社会保险基金预算收支调整表
36、国有资本经营预算收支调整表
37、政府购买服务项目支出预算表
38、政府采购预算表
39、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
