目 录
第一部分 监申桥2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 监申桥2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
监申桥工业园主要负责制定园区发展规划、年度计划；负责入园企业的合理布局；负责园区的土地开发、土地报批、征地拆迁、“三通一平”和各项工程建设工作；根据开发区管委会的有关优惠政策和有关规章制度，兑现入园项目的有关优惠政策；负责园区国有资产运营与管理；负责园区招商引资、项目报批服务工作；负责园区动态信息的收集、整理和发布工作；协调园区与市、区两级政府有关部门及处、乡、村、组的关系；负责督促园区内企业的税收征管及信息反馈等工作。
（二）机构设置
内设6个科室，现有人数14人，其中：在职全额编制11人;临聘人员3人；退休1人。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳经济技术开发区监申桥工业园。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度预算总收入为207.72万元，其中一般公共预算拨款为207.72万元。总收入预算较2021年度预算下降29.19万元，主要原因是2022年未将区绩效纳入预算。
（二）支出预算
2021年度预算总支出为207.72万元，其中基本支出为183.72万元，包括工资福利支出147.66万元，一般商品和服务支出24.4万元，对个人和家庭的补助11.66万元；项目支出为24万元，包括“三路”及园区卫生清扫15万元，园区协调维稳5万元，招商引资经费4万。总支出预算较2020年度预算下降29.19万元，主要原因是2022年未将区绩效纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一） 基本支出
2022年初预算183.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴及绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二） 项目支出
2021年初预算26万元，其中： “三路”及园区卫生清扫15万元，园区协调维稳5万元，招商引资经费4万。
五、政府性基金预算支出：2021年本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关行政运行经费为24.4万元。2021年行政运行经费较2021年行政运行经费增加了0.04万，主要原因是工会及福利费计算方式不同。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。三公经费较上一年有所减少，减少的主要原因是实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
（三）一般性支出情况
本部门2022年没有会议及培训的预算，不举办晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年没有政府采购预算
（五）国有资产占有使用情况及新增支出配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，公务用车在区公车平台上统一调配，无其他国有资产占有使用情况。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区监申桥2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营收入调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、政府预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
