目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区法制办公室2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）职能职责
1、承办上级交给管委会的法规、规章和规范性文件草案征求意见，并提出修改意见和建议；
2、组织起草或审核管委会规范性文件及会议纪要，负责承办管委会规范性文件的修订、解释、清理、备案及汇编工作；
3、办理乡镇、管理处和管委会各部门规范性文件的备案审查工作；以及管委会规范性文件向市政府、市人大的报送备案
4、规范性文件定期清理；
5、负责重大具体行政行为的备案审查工作；
6、办理规范权力运行制度建设的相关工作任务；
7、负责落实行政执法责任制，依法监督纠正各乡镇、管理处和区管委会各部门作出的违法或不当的行政行为，负责对全区各行政执法机关的行政执法检查、考核；
8、负责区管委会管辖内行政争议的协调工作，并对乡镇、管理处和区管委会各部门行政应诉工作进行指导；
9、负责依法审查确认和规范行政执法主体资格；
10、指导全区行政执法队伍建设，组织或会同有关部门实施全区行政复议应诉、行政执法、行政监督人员的培训考核、资格认定和发证工作，管理全区行政执法证件；
11、承办管委会的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；
12、指导、协调全区仲裁工作；
13、受管委会委托，办理民商事案件；
14、办理征地拆迁，限期腾房腾地等非诉执行及仲裁案件；
15、负责为管委会的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见，办理行政法律事务，承担管委会法律顾问工作； 16、负责审查全区各级各部门行政合同、经济合同、项目投资意向书等，并出具法律意见书；
17、协助园区企业法律服务
18、对领导批示的涉法性事务出具书面法律意见回复；
19、综合性事务以及全区依法行政指导。
（二）机构设置
根据编委核定，我办无内设机构。现有人数9人，其中：在职全额编制4人；聘用法制专业人才2人，专技人员3人；人员岗位设置为：主任1人，行政综合事务及行政执法监督协调2人，规范性文件管理及全区依法行政指导1人，全区合同管理及园区法律服务2人，民商案件办理、行政复议应诉、非诉执行2人，财务其他服务1人。
二、部门预算单位构成
我办为区直部门单位，无二级机构，无内设机构，因此，纳入2022年部门预算编制范围的即为区法制办一级预算单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我办本级预算。我办为全额财政拨款预算单位， 2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。” 收入全部来自财政拨款收入；支出主要为基本运行的经费。
（一）收入预算
2022年年初预算一般公共预算拨款249.94万元。其中，经费拨款249.94万元。收入较去年增加33.51万元，主要是区常年法律顾问费用预算增加。
（二）支出预算
2022年年初预算支出249.94万元，其中基本支出153.94万元，项目经费支出96万元支出较去年增加26万元，主要区常年法律顾问费增加。
一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算249.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为153.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在编人员基本工资、津贴补贴以及聘用人员工资福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目经费支出：2022年项目经费支出年初预算数为96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中案件办理、服务费60万元，法律顾问费36万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款153.94万元，比上年增加7.51万元，增长5.1%。主要原因是：预算调整行政经费有所增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.1万元，降低20%，主要原因是：主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2022年未有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，会议费预算1.5万元，拟召开20次会议，人数150人，内容为司法行政联席会议，研究讨论区管委会涉诉案件；培训费预算1.5万元，拟开展1次培训，人数200人，内容为区行政执法程序规范会议。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类100万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年无新增配置车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区法制办公室2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
