目 录
第一部分 区城管局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（二）支出预算
（一）收入预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）政府性基金预算情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区城管局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责全区城管监察、城市管理监督指挥、市容市貌、环境卫生、市政公用基础设施管护、城市路灯和园林绿化工作；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等设施的设计方案和竣工验收。
（二）机构设置
现有人数608人，其中：在职编制50人,离退休9人,劳务派遣及公益性岗位549人。内设机构为局办公室、城市管理监督指挥中心（法制、考评办公室）、破占道管理办（广告办）、绿化管理办、公用事业办；下设机构为城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园。
二、部门预算单位构成
城管局机关、城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年一般公共预算拨款收入5441.39万元，比2021年减少了517.88万元，减少8.7%。主要原因稳重求进工作总基调，以“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的总体思路，坚决秉承过“紧日子”思想，坚决减一般性支出，强化“以收定收”原则和零基预算理念。
（二）支出预算
2022年预算总支出5441.39万元，比2021年减少了517.88万元，减少8.7%。其中：基本支出2923.6万元，其中工资福利支出2545.66万元、一般商品和服务支出356.74万元、对个人和家庭的补助21.2万元；项目支出2517.79万元，其中专项商品和服务支出2447.79万元，基本建设支出和资本性支出70万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2022年年初基本支出预算数为2923.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用经费,2022年未有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（二）项目支出
2022年年初项目支出预算数为2517.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设。其中：专项商品和服务支出2447.79万元，资本性支出（基本建设）70万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款5441.39万元，比2021年减少517.88万元。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0万元，2022年没有会议费和培训费预算，主要是厉行节约，取消了公务用车，进一步压缩三公经费，积极响应财政“过紧日子”精神。
（三）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额3018.08万元。
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明截止2022年1月31日，本部门共有车辆99辆，其中一般公务用车0辆，一般电瓶车41辆，其他机动车58辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
2022年本部门整体支出绩效目标5441.39万元，其中：基本支出2923.6万元，项目支出2517.79万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5441.39万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的预算29表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、预算30表《项目支出预算绩效目标申报表》。
2022年本部门项目支出绩效目标5441.39元，主要绩效目标：1、有效提升城市管理水平，提高市民生活幸福指数；2、加强厉行节约，确保“三公”经费支出“零”增长；3、确保市民安居乐业，美化生活环境。
（六）政府性基金预算情况说明
本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区城管局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
