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第一部分 岳阳经济技术开发区卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、政府性基金预算收支表

三十二、政府性基金预算收支明细表

三十三、政府性基金调入专项收入预算表

三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

三十五、社会保险基金预算收支调整表

三十六、国有资本经营预算收支调整表

三十七、政府购买服务项目支出预算表

三十八、政府采购预算表

三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分：

岳阳经济技术开发区卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订全区农村卫生和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，指导全区基层卫生服务体系建设；组织实施国家基本公共卫生服务项目；负责全区乡村医生的管理工作；监督指导基层卫生政策的落实。

2.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟订并组织实施全区药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理医疗机构网上药品集中采购交易活动；负责建立基本药物医疗机构首选和检测评估制度。

3.提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生健康的监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，督办重大违法案件，指导规范综合监督执法行为；文明创建、安全生产、公共场所办证工作。

5.市卫生监督中心职能，指导和监督社会抚养费征收和管理。

6.承担出生人口性别比综合治理工作，查处计生信访。

7.组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、地方标准、医务人员执业标准和服务规范；拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理工作；拟订全区医疗机构评审评价办法，监督指导全区医疗机构评审评价；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并督促实施；负责医疗行业作风建设和纠风工作；负责医疗纠纷调解处理工作。

8.承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作；根据授权，统一受理、承办和组织本单位（系统）所有行政许可、再生育证审核工作、年检年审及政务服务等事项。

9.拟订全区中医药事业发展规划并组织实施；拟订全区中医药工作的管理办法；指导全区中医服务体系建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；负责全区中医药、中西医结合科研工作；推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。

10.拟订全区卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范，承担卫生健康科普宣传、新闻和信息发布。

11.拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、医学重点学科和科研基地建设，负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学院校教育，开展住院医师规范化培训和专科医师培训；负责全区卫生健康专业技术人员岗位培训工作。

12.研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议；完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。

13.组织实施妇幼卫生健康技术服务政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼卫生健康技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省和市级妇幼健康服务项目，指导全区妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术健康技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作。

（二）机构设置

目前，我局内设科室8个，群团组织2个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、基层卫生科、综合监督科、卫生计生综合监督执法办公室、医政医管科、科技教育宣传科、妇幼保健科、法制科健康协会及红十字会。

所属事业单位分别是公共卫生管理服务中心（加挂妇幼保健中心、血防办等牌子）、疾病预防控制中心、西塘镇卫生院、西塘镇游港河卫生院、康王乡卫生院。

二、部门预算单位构成

我局有下属独立核算的二级预算单位西塘镇卫生院、西塘镇游港河卫生院、康王乡卫生院，非独立核算的二级预算单位公共卫生管理服务中心、疾病预防控制中心，因此，纳入2022年部门预算编制范围的包括局本级和这五个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级和五个二级预算单位的汇总预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款支出（本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有国有资本经营收入，所以公开的附件22、23、24、25、31、32、33、34、35、36表均为空表）。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关、非独立核算的二级预算单位下属事业单位基本运行的经费、独立核算的二级预算单位编制内人员经费及经常性拨款。

（一）收入预算：2022年年初预算数3948.215万元，其中，经费拨款3948.21万元，收入较去年增加2077.96万元，主要是因为疫情防控经费、链办生物医疗、物业服务补贴、伙食补助、工会经费补助的增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数3948.21万元，其中，基本支出1369.18万元，项目支出2579.03万元。基本支出较去年增加123.05万元，主要是物业服务补贴、伙食补助、工会经费补助的增加；项目支出较去年增加1954.91万元，主要是疫情防控经费和链办生物医疗项目增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3948.21元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1369.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2579.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。（本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有国有资本经营收入，所以公开的附件22、23、24、25、31、32、33、34、35、36表均为空表）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款39.95万元，比2021年预算减少了5.05万元，减少了11%，其主要原因是2021年人员退休导致的减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.65万元，其中，公务接待费0.65万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.05万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，因此2022年没有会议费和培训费。

（四）政府采购情况

2022年我局机关政府采购预算总额101万元，其中，政府采购货物预算101万元，政府采购服务预算0万元。（本单位2022年没有政府采购服务和政府预算工程类支出，所以公开的附件37、39表均为空表）

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2021年12月31日，本系统单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、根据《湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于提前下达2018年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》（岳市财社指﹝2018﹞5号）文件精神，我局公共卫生服务区级配套161.39万，绩效目标是通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、以量化绩效考核与目标管理为基础，体现多劳多得、优劳优得的考核激励制度，促使村卫生室、社区卫生服务站认真履行基本公共卫生和基本医疗服务职能，充分调动基层卫生人员的积极性和主动性，确保完成促进城乡基本公共卫生服务均等化和执行各项目标任务，为广大居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；考核目标为居民健康档案建档管理率≥75% 、健康教育覆盖率≥70%、预防接种管理率≥95%、儿童健康管理率≥85%、孕产妇健康管理率≥85%、 老年人健康管理率≥67% 、慢性病患者健康管理率≥60%、严重精神障碍患者管理率≥80%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 100%、卫生计生监督协管管理率100%、中医药健康管理率≥45% 、结核病患者健康管理率≥90%、叶酸发放人数2000人 -3000人、孕产妇孕期保健次数 ≥5次、产后访视次数≥2次、慢性病患者提供规范随访次数≥4次、慢性病患者提供健康体检次数≥1次、严重精神障碍患者提供规范随访次数≥4次、严重精神障碍患者提供健康体检次数≥1次等等。加强公共卫生服务，降低疾病的发生率，使得慢性病患者健康逐步提高、婴儿死亡率≤8‰ 、孕产妇死亡率≤0.23‰、居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高、胎儿神经管畸形发生率逐步降低、病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率≥85%，居民健康指数可持续增长。

2、根据《中华人民共和国计划生育法》的公布施行,国家依靠宣传教育、科学技术进步、综合服务、建立健全奖励和社会保障制度，开展人口与计划生育工作。为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》，国家采取综合措施，控制人口数量，提高人口素质。我局政策宣传计生专项（含乡村医生应急、免疫规划培训）20万，确保优生优育知识普及95%、流动人口采集准确率80%、流动人口信息反馈处理率100%；；城镇独生子女父母奖励政策落实率100%、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度落实率100%、计划生育特殊困难家庭（独生子女死亡、伤残及手术并发症家庭）利益导向政策落实率100%。

3、精准精细，慎终如始抓好常态化疫情防控。我局疫情防控专项经费2000万。卫健系统干部职工始终奋战在抗疫一线，50个基层协会组织，广大协会会员及志愿者广泛参与新冠疫情常态化防控。牵头落实区、乡镇（管理处）领导带班值班，落实24小时值班值守，及时调整疫情防控工作领导小组和疫情防控指挥部组织机构，对上级指令坚决第一时间落实，不耽误、不延迟。2021年区指挥部办公室共印制下发文106份、函件6份、指令9份、通告2份，出具隔离介绍信426份，承办疫情防控专题会议53场次。2021年通过大数据第一时间摸排核查境外和境内中高风险地区及密接和次密接等重点人员共4723人。7月25日以来流调密接30人（包括排除和转出的），次密255人（转区外90人）；处理来函（协查函、系统推送、告知函、回函等）107份，发函（复函、协查函等）51份，扎实做好了新冠肺炎疫情防控流调工作。接省、市紧急指令，迅速妥善处理了2起重点人群的管控工作。到目前，累计隔离722人，其中：境外人员186人、密接人员24人、次密接人员240人、境内重点地区人员272的人；累计解除隔离637人，正在隔离85人。对集中隔离点加派力量，落实公安、卫健、属地多单位协力负责制。加强隔离点规范管理和科学防护，确保安全。从严管控高铁东站出口人员查核到位，特别对来岳涉外人员及时对接属地后予以放行。从8月4日开始，累计排查和管控重点地区来岳人员（含疑似发热病人）853人。加大核酸检测范围和频次，全区新冠核酸采样累计50721份，其中重点场所外环境采样4491份，冷链产品采样651份，重点人群采样45579份，全部为阴性。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、政府性基金预算收支表

三十二、政府性基金预算收支明细表

三十三、政府性基金调入专项收入预算表

三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

三十五、社会保险基金预算收支调整表

三十六、国有资本经营预算收支调整表

三十七、政府购买服务项目支出预算表

三十八、政府采购预算表

三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

2022经开区财政局39张表(卫健局).xls