目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳经济技术开发区财政局
2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织贯彻执行国家财税方针政策；拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行，编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况，组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
（二）机构设置
区财政局现有正式编制43名，其中在外任职3人（王蒙、喻清波和夏建芳），借出1人（张慧），空编5名（机关4名事业1名），实有在编在岗人员为34人。现有岗位中有2个正科级实职，5个副科级实职未到位，另夏建芳同志兼任总经济师。机关内设9科1办：综合科、预算科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、政府采购管理科、财政投资评审管理科、财政监督检查科、国有资产管理办公室，直属二级机构两个,含财政国库管理办公室和非税收入征收管理办公室。
二、部门预算单位构成
内设机构共10个，其中包括 综合科， 预算科，社会保障科， 农业科， 经济建设科， 财政监督检查科， 政府采购管理科(信息科) 企业科，财政投资评审管理科，国有资产管理办公室，以及下属的2个事业机构，包括非税收入征收管理办公室以及 财政国库管理办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1358.21万元，其中，一般公共预算拨款1358.21万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年1356.08万元，增加2.13万元，主要为因为机关运行经费的增加。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算1358.21万元，一般公共服务1289.83万元，社会保障和就业支出科目44.79万元，卫生健康支出23.59万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表3）基本支出较去年减少109.87万元。主要变动原因为压缩公用经费。 一般公共服务支出支出较去年增加112万元，主要是因为增加了涉农“一卡通”和国库预算一体化建设经费项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1358.21万元，其中一般公共服务支出1289.83万元，占比94.9%；，社会保障和就业支出科目44.79万元，占比3.3%；卫生健康支出23.59万元，占比1.7%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为638.21万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为720万元，主要为单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中包含：财政评审专项经费450万元，用于财政局 投资评审、绩效评价等购买公共服务经费；涉农“一卡通”和国库预算一体化建设经费180万元，用于湖南省财政厅关于加强财政惠民惠农补贴资金发放和国库预算一体化建设；财政购买服务等工作经费30万元、网络系统建设软件维护建设和维护管理经费60万元，用于机关打印服务费、绩效评价服务费及财政大平台软硬件服务费等机关运行服务费。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款1358.21万元，比上年增加2.13万元，增长0.15%。主要原因是：机关运行经费的增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，降低33.3%，主要原因是：根据实际情况填列。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额720万元，其中服务类720万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1358.21万元，其中，基本支出638.21万元，项目支出720.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
