目录
第一部分 经开区住房保障服务中心单位2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 经开区住保中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策。参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章和政策；负责本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作；参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理;负责辖区保障性住房的维修改造工作;负责本区保障性住房建设发展规划及产业政策实施计划的拟订和实施;负责本区范围内公共租赁住房租赁补贴受理、审核、发放、建档、年审；经济适用住房货币补贴受理、初审等工作；参与拟订辖区内物业服务及物业维修资金管理相关规章制度，负责辖区物业服务管理和物业维修资金的使用审批工作;完成区管委会交办的其它工作。
（二）机构设置
内设科室4个科室，办公（财务）室、综合管理股、住房保障股、公租房运营股股。
二、部门预算单位构成
单位本级，无下属单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算；支出既包括单位基本运行的经费，无专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数88.34万元，其中，一般公共预算拨款88.34万元。与去年相比增加了18.26万元。其中，一般公共预算拨款增加了49万元（主要是拨款经费项目进行了调整），同时行政运行减少23.74万，其他城乡社区公共设施支出减少7万。2021年我部门职能增强非税收入增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数88.34万元，其中，其他城乡社区公共设施支出18万元，一般行政管理事务支出69万元、行政运行1.34万元。与去年相比增加了18.26万元。是因为2021年我部门非税收入增加。项目经费预算随之增加。
（三）我单位管理辖区内现有保障性住房1840套，其中自管的保障性住房有156套，按照与区财政局协商完成50万元的租金任务，返还45万元的工作经费。
（四）本单位2020年一般公共预算支出中没有工资福利支
出、没有对个人和家庭的补助支出 、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6、7、10、11、15、16、19、20、22、23、24、25、28、30表均为空。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）88.34万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为25.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和党建工作经费。其中是日常经费24万元；党建工作经费1.34万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为63万元，是指我单位完成住房保障工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年部门预算机关运行经费财政拨款预算24万元，与上年预算数持平，主要是2021年的机关人员工作经费预算。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0元，比上年预算数减少0万元。其中，公务接待费0万元，与上年预算数持平，用车购置及运行费0万元，比上年预算数持平，因公出国（境）费0万元，比上年预算数持平。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额22.58万元，其中，政府采购货物预算22.58万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有情况
截至2020年12月31号，本部门公务用车0台。2021年部门预算未安排购置车辆。
新增资产配置情况：因为原办公用桌椅购置时间太长，不能正常使用，故需要更换一批。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021我单位进一步加强目标管理考核，严格规范办事程序，科学合理的编制控详规划，实现控详规划全覆盖。详见文尾附表中部门预算公开表格的29张《整体支出绩效目标表》，第30张《项目支出绩效目标表》。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区住房保障服务中心年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
编号：
财 政 检 查 工 作 底 稿
共 1 页第 1 页
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被检查人名称：住保中心 |
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检查项目名称：2021年度住保中心预算公开情况 |
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情况摘要： 1. ＂部门收支总体情况＂纳入专户管理的非税说明； 我单位管理辖区内现有保障性住房1840套，其中自管的保障性住房有156套，按照与区财政局协商完成50万元的租金任务，返还45万元的工作经费。 2. 政府性基金预算支出说明； 无 3. 一般性支出情况说明； （一）基本支出：2021年年初预算数为25.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和党建工作经费。其中是日常经费24万元；党建工作经费1.34万元。 （二）项目支出 2021年年初预算数为63万元，是指我单位完成住房保障工作而发生的支出。 4. 新增资产配置情况说明． 因为原办公用桌椅购置时间太长，不能正常使用，故需要更换一批。 |
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附件： <数据表或截图>
附 件： 张 |
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被核查人签署意见: 被核查人签名（盖章）： 张敏 2021 年 2 月 18 日 |
核查组编制人签名： 日期： 核查组复核人签名： 日期：
备注：1、被核查人签署意见时，应当对核查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情况属实”；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。
2、被核查人签名是指被核查人是单位的由经办人员或主管人员签名；被核查人是个人的由被核查个人签名。
